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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心主要负责制定区级机关公务用车管理制度及全区车改单位公务用车的调度管理；负责全区公务用车平台管理工作；负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；保障全区车改单位日常公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、合规性、科学性。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年重点工作：一是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全区公务用车运行更加规范，费用明显下降；二是加强服务保障工作。牢固树立“标准化、精细化、品质化”的服务理念，细化服务流程，规范服务标准，提高人员素质，让用车单位及个人有个良好的体验，争取做到被服务对象零差评；三是2023年区公车平台正常、平稳有序运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还需保障创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行及疫情防控工作公务车辆出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆（我单位为全额拨款事业单位，根据公务用车改制要求将我单位原有车辆权属全部划归为沾益区人民政府所有，再由政府办委托我单位统一调度管理该批车辆）。

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入91.19万元，其中：一般公共预算收入91.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加23.29万元，增长34.30%，主要原因是我单位今年新增2人且代管公务车辆增加5辆。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91.19万元，其中：本年收入91.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加23.29万元，增长34.30%，主要原因是我单位今年新增2人且代管公务车辆增加5辆。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91.19万元。财政拨款安排支出91.19万元，其中：基本支出91.19万元，与上年对比，增加23.29万元，增长34.30%，主要原因分析是我单位今年新增2人且代管公务车辆增加5辆；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行72.97万元，主要用于在职人员工资福利发放，公务用车运行维护费、办公费用支出等；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元，主要用于事业单位工作人员基本养老保险缴费；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于事业单位工作人员失业保险缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.54万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.04万元，主要用于事业单位工作人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于事业单位工作人员工伤保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.44万元，主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资22.72万元（其中，基本支出22.72万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴1.55万元（其中，基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出－绩效工资37.70万元（其中，基本支出37.70万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险经费8.71万元（其中，基本支出8.71万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费2.54万元（其中，基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.04万元（其中，基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.49万元（其中，基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金5.44万元（其中，基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.16万元（其中，基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费9.00万元（其中，基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出91.19万元，与上年对比，增加23.29万元，增长34.30%，主要原因是我单位今年新增2人且代管公务车辆增加5辆。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%。共计购置公务用车0.00辆，公车改制化管车辆增加5辆，年末公务用车保有量为9辆。主要原因是我单位本年度由沾益区人民政府办公室划归代管车辆增加5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心资产总额9.95万元（净值7.95万元），其中，流动资产7.64万元，固定资产2.31万元、净值0.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少193.56万元，主要是固定资产减少199.81万元，流动资产增加6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆（无偿调拨给沾益区人民政府办公室），账面原值199.81万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算表）

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年部门预算公开样表.xls

监督索引号53030300175700111