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沾益工业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 沾益工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 沾益工业园区管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 沾益工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

沾益工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益工业园区管理委员会部门职责：

1、负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2、负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3、牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4、指导、协调、配合国土、水务、电力、燃气、通信、园区建设平台公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5、协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6、负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、负责工业园区国有资产的经营管理；

8、做好园区安全生产工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园区党政办公室、园区规划建设局、园区招商引资局和园区企业管理局。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、园区基础设施建设工作，主要是园区道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；

2、园区产业项目招商引资工作；

3、园区规划建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入288.27万元，其中：一般公共预算收入288.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加19.08万元，增长7.09%。主要原因是人员工资及工资性费用增加，增加了公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入288.27万元，其中：本年收入288.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.08万元，增长7.09%。主要原因是人员工资及工资性费用增加，增加了公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出288.27万元。财政拨款安排支出288.27万元，其中：基本支出288.27万元，与上年对比增加19.08万元，增长7.09%。主要原因是人员工资及工资性费用增加，增加了公用经费；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出30.96万元。其中：

（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元，主要用于基本养老保险缴费；

（2）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.97万元，主要用于失业保险缴费。

2、卫生健康支出13.22万元。其中：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.29万元，主要用于医疗保险缴费；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.82万元，主要用于医疗保险缴费；

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.74万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于工伤保险缴费；。

3、资源勘探工业信息等支出225.35万元。其中：

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行225.35万元，主要用于人员工资。

4、住房保障支出18.74万元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.74万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沾益工业园区管理委员会财政拨款安排支出288.27万元，其中：基本支出288.27万元，项目支出0.00万元，具体如下：

1、30101工资福利支出－基本工资86.91万元（其中：基本支出86.91万元，项目支出0.00万元）；

2、30102工资福利支出－津贴补贴41.97万元（其中：基本支出41.97万元，项目支出0.00万元）；

3、30103工资福利支出－奖金2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

4、30107工资福利支出－绩效工资85.96万元（其中：基本支出85.96万元，项目支出0.00万元）；

5、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元（其中：基本支出29.99万元，项目支出0.00万元）；

6、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元）；

7、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0.00万元）；

8、30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）；

9、30113工资福利支出－住房公积金18.74万元（其中：基本支出18.74万元，项目支出0.00万元）；

11、30201商品和服务支出－办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

11、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

12、30239商品和服务支出-其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出288.27万元，其中：基本支出288.27万元，与上年对比增加19.08万元，增长7.09%。主要原因是人员工资及工资性费用增加，增加了公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益工业园区管理委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

沾益工业园区管理委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

沾益工业园区管理委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

沾益工业园区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

沾益工业园区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，沾益工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

沾益工业园区管理委员会2023年无项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比，增加3.00万元，增长100.00%。增长原因主要是单位办公费支出增加3.00万元，其中：办公用品支出2.00万元，文印费支出1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沾益工业园区管理委员会资产总额2,060.55万元（净值2,016.80万元），其中，流动资产1,957.77万元，固定资产102.78万元、净值59.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26,201.63万元，主要是流动资产减少7,983.55万元，固定资产减少563.49万元，其他资产（园区白水电铝产业园基础设施）减少17，654.59万元。处置房屋建筑物2052.2平方米，账面原值600.27万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

沾益工业园区管理委员会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

沾益工业园区管理委员会2023年部门预算表

（附件：沾益工业园区管理委员会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300550900111