曲靖市沾益区德泽乡2023年预算公开目录
- 德泽乡
- 2023-02-03 16:23
曲靖市沾益区德泽乡2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区德泽乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区德泽乡2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区德泽乡2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区德泽乡2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。指导村委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展；做好教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理等工作；开展环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及提升人居环境工作；做好防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1.党政机构设置
乡镇党政机关设5个综合办公室。分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。
2.事业单位设置
乡镇人民政府综合设置7个事业单位。分别是：农业综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。
纳入2023年部门预算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：曲靖市沾益区德泽乡人民政府；曲靖市沾益区德泽乡财政所；曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心（机构改革后的党群服务中心）；曲靖市沾益区德泽乡文化综合服务中心；曲靖市沾益区德泽乡水务所（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡畜牧兽医站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡林业站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡企业办（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡农经站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡农机站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡农科站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）；曲靖市沾益区德泽乡村镇公路建设管理服务站（机构改革后并入城乡规划建设服务中心）、曲靖市沾益区德泽乡村镇建设管理服务站（机构改革后并入城乡规划建设服务中心）；曲靖市沾益区德泽乡安全生产监督管理站（机构改革后的应急服务中心）。
（三）重点工作概述
2023年，德泽乡将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略，紧盯“一乡一镇一节点”发展定位，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动高质量发展，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公事业单位1个；非参公事业单位11个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编原因为乡（镇、街道）车辆未纳入编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年曲靖市沾益区德泽乡财务总收入1011.34万元，其中：一般公共预算收入1011.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少285.46万元，下降22.01%，主要原因是其他收入（其他运转类、特定目标类项目）未纳入预算；政府综合绩效未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年曲靖市沾益区德泽乡财政拨款收入1011.34万元，其中：本年收入1011.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少285.46万元，下降22.01%，主要原因是其他收入（其他运转类、特定目标类项目）未纳入预算；政府综合绩效未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年曲靖市沾益区德泽乡预算总支出1011.34万元。财政拨款安排支出1011.34万元，其中：基本支出1011.34万元，与上年对比，减少147.45万元，下降12.72%，主要原因是政府综合绩效未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比，减少138.01万元，下降100%，主要原因是本年度无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2023年财政拨款按功能科目分类基本支出1011.34万元。主要用于：
（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务运行416.24万元，主要用于支付乡政府在职人员工资、奖金、津补贴。
（2）2010601财政事务行政运行24.97万元，主要用于支付财政所在职人员工资、奖金、津补贴。
（3）2070101文化旅游体育与传媒支出行政运行28.76万元，主要用于支付文化站在职人员工资、奖金、津补贴。
（4）2080109社会保障和就业支出38.79万元，主要用于支付社保中心在职人员工资、奖金、津补贴。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.61万元，主要用于支付机关事业单位职工养老保险。
（6）2089999其他社会保障和就业支出2.15万元，用于支付机关事业单位职工其他社会保障和就业支出。
（7）2101101行政单位医疗支出11.44万元，主要用于支付行政单位职工医疗保险。
（8）2101102事业单位医疗支出14.61万元，主要用于支出事业单位职工医疗保险。
（9）2101103公务员医疗补助支出17.59万元，主要用于支付机关事业单位职工公务员医疗补助。
（10）2101199其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于支付机关事业单位职工其他医疗支出。
（11）2120101城乡社区管理事务行政运行支出55.20万元，主要用于支付城建所站在职人员工资、奖金、津补贴。
（12）2130104农林水支出农业农村事业运行130.43万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站在职人员工资、奖金、津补贴。
（13）2130204农林水支出林业和草原事业机构37.46万元，主要用于支付林业站在职人员工资、奖金、津补贴及公用经费。
（14）2130399农林水支出水利其他水利支出48.25万元，主要用于支付水务所在职人员工资、奖金、津补贴。
（15）2140101交通运输支出公路水路运输18.58万元，主要用于支付公路站在职人员工资、奖金、津补贴。
（16）2150801资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出20.13万元，主要用于支付企业办在职人员工资、奖金、津补贴。
（17）2210201住房公积金支出56万元，主要用于支付机关事业单位在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、2023年财政拨款按经济科目分类支出1011.34万元（其中：基本支出1011.34万元，项目支出0万元）。主要用于：
（1）30101基本工资237.36万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员基本工资。
（2）30102津贴补贴255.85万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员津贴补贴。
（3）30103奖金9.79万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员一次性奖金。
（4）30107绩效工资205.98万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员绩效工资。
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费89.61万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员养老保险缴费。
（6）30110职工基本医疗保险缴费26.05万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员基本医疗保险缴费。
（7）30111公务员医疗补助缴费17.59万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。
（8）30112其他社会保障缴费3.27万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。
（9）30113住房公积金56万元。主要用于德泽乡财政全额供给单位13家单位在职在编人员住房公积金缴费。
（10）30239其他交通费25.98万元。主要用于德泽乡政府、财政所上下班交通补贴支出。
（11）30231公务用车运行维护费支出2万元。主要用于德泽乡公务用车运行维护支出。
（12）30305生活补助81.86万元。主要用于德泽乡村级大岗位制人员补助及林业员、畜牧兽医人员补助。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1011.34万元，与上年对比，减少285.46万元，下降22.01%，主要原因是其他收入（其他运转类、特定目标类项目）未纳入预算；政府综合绩效未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2023年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区德泽乡2023年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区德泽乡2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区德泽乡2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区德泽乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因是财政专户资金未纳入预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区德泽乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比增加2万元。增长100%具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区德泽乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区德泽乡2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：因年初仅预算人员经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区德泽乡2023年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。主要原因：预算公务用车运行维护费2万元。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区德泽乡2023年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区德泽乡2023年机关运行经费安排2万元，与上年对比，增加2万元，增长200%，主要原因为本年度预算2万元公务用车运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德泽乡资产总额35147.69万元（净值34406.79万元），其中，流动资产1938.89万元，固定资产883.41万元、净值141.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1156.91万元，无形资产0.0013万元、净值0.0013万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33290.88 万元，主要是交管所公共基础设施-公路资产增加13683.52万元。增加在建工程1156.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区德泽乡2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区德泽乡2023年部门预算表
（公开报表上传在此处）
