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曲靖市沾益区妇女联合会2023年预算公开

  • 曲靖市沾益区妇女联合会
  • 2023-02-03 12:14

监督索引号53030300176100000

曲靖市沾益区妇女联合会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分 曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区妇女联合会

2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沾益区妇女联合会主要职责:

代表和维护妇女权益,促进男女平等。一是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。二是教育和引导妇女发扬自尊、自立、自强、自信的精神,提高综合素质,促进全面发展,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理。四是维护妇女合法权益。五是关心妇女工作生活。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、权益室、区政府妇女儿童工作委员会办公室、青少年活动中心管理办公室。

本单位为一级单位,所属单位0个。

)重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下,在市妇联的关心指导下,以党的二十大精神为指导,坚持政治思想引领,围绕中心,服务大局,牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,树立目标责任意识,层层建立落实规划目标任务的责任机制,制定路线图、时间表、责任书,将规划目标任务体现到年度工作计划,确保目标任务落细落小落实,推动全区妇女儿童工作实现新跨越,团结带领广大妇女为沾益“一城一区一地一枢纽”建设贡献巾帼力量。一是妇女思想政治引领再上新台阶深入开展党的创新理论宣传宣讲,大力弘扬和践行社会主义核心价值观,深入宣传男女平等基本国策,发挥先进妇女典型示范引领作用。二是妇女建功立业再创新佳绩加强女性创业创新队伍建设,加快助推妇女手工产业发展,深入开展妇女岗位建功活动,推动妇女参与社会事务管理。三是家庭家教家风建设再添新活力深化做实文明家庭典型选树活动,大力弘扬社会主义家庭文明新风尚,加强立德树人家庭教育指导服务,预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷。四是妇女儿童维权服务再获新突破。在注重源头维护上发力,在完善维权机制上着力,在强化部门保障上施力,在提升普法水平上尽力。五是深化妇联组织改革再出新成效。全面加强党建带妇建,妇建服务党建工作原则,全面深化妇联组织建设改革,巩固拓展“妇女之家”阵地建设,全面提升妇联干部队伍素质建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 6人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是改非领导职数不占本单位编制,及公车改革后收回工勤人员编制。

离退休人员 0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入189.67万元,其中:一般公共预算收入189.67万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,增加20.67万元,增长12.23%,主要原因是人员工资及工资性费用增加,增加了公用经费。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入189.67万元,其中:本年收入189.67万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.67万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加20.67万元,增长12.23%,主要原因是人员工资及工资性费用增加,增加了公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出189.67万元。财政拨款安排支出189.67万元,其中:基本支出189.67万元,与上年对比,增加20.67万元,增长12.23%,主要原因是人员工资及工资性费用增加,增加了公用经费;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务支出-行政运行189.67万元,主要用于人员工资及工资性费用、运转经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区妇女联合会财政拨款安排支出189.67万元,其中:基本支出189.67万元,项目支出0.00万元,具体如下:

30101工资福利支出-基本工资52.93万元(其中:基本支出52.93万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴90.70万元(其中:基本支出90.70万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金4.71万元(其中:基本支出4.71万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元(其中:基本支出18.55万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.47万元(其中:基本支出5.47万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.25万元(其中:基本支出2.25万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元(其中:基本支出0.47万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金11.59万元(其中:基本支出11.59万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出189.67万元,与上年对比,增加20.67万元,增长12.23%,主要原因是人员工资及工资性费用增加,增加了公用经费。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,曲靖市沾益区妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元,与上年对比增加0.30万元,增长30.00%,主要原因是近年开展省、市妇联下基层调研工作需要。

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区妇女联合会2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市沾益区妇女联合会2023年公务接待费预算为0.30万元,较上年对比增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是基层调研工作增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费1.00万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区妇女联合会2023年无项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇女联合会2023年机关运行经费安排2.00万元,与上年对比,增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是:2022年只预算了公务用车运行经费1.00万元,2023年按照机构人员设置情况,为保障机构正常运转以及完成日常工作任务,财政安排增加公用经费预算1.00万元用于列支日常办公所需办公费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,曲靖市沾益区妇女联合会资产总额48.74万元(净值16.72万元),其中,流动资产5.77万元,固定资产42.97万元、净值10.95万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少17.27万元,主要原因是流动资产减少17.99万元,固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门

预算表

(附件:曲靖市沾益区妇女联合会2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300176100111