曲靖市沾益区大坡乡2023年部门预算公开
- 大坡乡
- 2023-02-02 17:33
曲靖市沾益区大坡乡2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区大坡乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区大坡乡2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区大坡乡2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区大坡乡2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：
1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府
2.曲靖市沾益区大坡乡财政所
3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心
4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心
5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办）
6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）
7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办）
8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广办）
9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办）
10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医办）
11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业办）
12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务办）
（三）重点工作概述
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是大坡乡抢抓机遇、乘势而上、追赶超越的关键之年，做好政府各项工作意义特殊而重大。今年我们将继续统筹做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，全力跑出大坡发展加速度。
2023年，全乡经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，积极践行市、区奋进新征程推动新跨越三年行动计划，主动对标对表、勇挑使命担当、大胆创新突破，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力将大坡建设成为脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地。
今年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长9%，规模以上固定资产投资增长12%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制28人，工勤人员编制14人，事业编制62人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财务总收入1171.4万元，其中：一般公共预算收入1171.4万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少514.01万元，下降30.5%，主要原因是：一是因大岗位合并财政供养人员减少；二是村委会、村干部工资未纳入预算；三是今年项目资金纳入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1171.4万元，其中：本年收入1171.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1171.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少514.01万元，下降30.5%，主要原因是：一是因大岗位合并财政供养人员减少；二是村委会、村干部工资未纳入预算；三是今年项目资金纳入预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1171.4万元。财政拨款安排支出1171.4万元，其中：基本支出1171.4万元，与上年对比，减少407.16万元，下降25.79%，主要原因是：一是因大岗位合并财政供养人员减少；二是政府性综合绩效减少。项目支出0万元，与上年对比，减少106.85万元，下降100%，主要原因分析今年项目资金纳入预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行432.56万元，主要用于支付乡政府在职人员工资、村委会大岗位人员工资。
（2）2010601财政事务行政运行24.47万元，主要用于支付财政所在职人员工资。
（3）2070101文化和旅游行政运行23.23万元，主要用于支付文化站在职人员工资、老放映员工资。
（4）2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构65.39万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.17万元，主要用于支付在职人员养老保险。
（6）2089999 其他社会保障和就业支出2.86万元，主要用于支付在职人员失业保险。
（7）2101101卫生健康支出行政单位医疗10.19万元，主要用于支付行政单位在职人员医疗保险。
（8）2101102卫生健康支出事业单位医疗19.74万元，主要用于支付事业单位在职人员医疗保险。
（9）2101103卫生健康支出公务员医疗补助18.29万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。
（10）2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于支付在职人员工伤保险。
（11）2120101城乡社区管理事务行政运行47.87万元，主要用于支付村镇办在职人员工资。
（12）2130104农业农村事业运行224.13万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、兽牧站在职人员工资、村蚕桑员、兽医员补助。
（13）2130204林业和草原事业机构54.52万元，主要用于支付林业站在职人员工资、林业员补助。
（14）2130399水利其他水利支出63.74万元，主要用于支付水务所在职人员工资。
（15）2140101公路水路运输行政运行18.75万元，主要用于支付交管所在职人员工资。
（16）2210201住房保障支出住房公积金63.23万元，主要用于支付在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1171.4万元，项目支出0万元），主要用于：
（1）301工资福利支出1004.95万元，其中：30101基本工资支出278.43万元，30102津贴补贴237.58万元，30103奖金8.81万元，30107绩效工资263.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费101.17万元，30110职工基本医疗保险缴费29.93万元，30111公务员医疗补助缴费18.29万元，30112其他社会保障缴费4.12万元，30113住房公积金63.23万元，用于支付大坡乡政府机关、事业单位、村干部在职人员工资、保险、公积金。
（2）302商品和服务支出25.38万元，其中：30231公务用车运行维护费3万元用于支付乡政府公务用车运行维护费， 30239其他交通费用22.38万元用于支付大坡乡行政单位交通补贴。
（3）303对个人和家庭的补助支出141.07万元，其中：30305生活补助141.07万元，用于支付老放映员、村蚕桑员、兽医员补助，村委会大岗位人员工资。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1171.4万元，与上年对比，减少514.01万元，下降30.5%，主要原因是：一是因大岗位合并财政供养人员减少；二是村委会、村干部工资未纳入预算；三是今年项目资金纳入预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区大坡乡2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区大坡乡2023年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区大坡乡2023年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区大坡乡2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区大坡乡2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区大坡乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区大坡乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少21.2万元，下降87.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区大坡乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区大坡乡2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少7.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为2023年公务接待费未纳入预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区大坡乡2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少13.7万元，下降82.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少13.7万元，下降82.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因为2023年部分公务用车运行维护费未纳入预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区大坡乡2023年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区大坡乡2023年无机关运行经费安排，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡资产总额2759.7万元（净值1899.9万元），其中，流动资产1434.68万元，固定资产1323.41万元、净值463.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.61万元、净值1.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加963.2万元，主要是流动资产增加799.79万元，固定资产增加163.41万元。处置车辆2辆，账面原值11.19万元；报废报损资产2项，账面原值11.19万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
曲靖市沾益区大坡乡2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区大坡乡2023年部门预算表
