监督索引号53030300550800000

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导。

2.负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划。

3.拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设。

4.负责区域内传统优势产业的转型升级；负责高端装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等新兴产业的培育。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业、 非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

6.指导协调全区各部门科技管理工作；协助做好科技 进步目标责任制考核工作；组织、协调全区科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

7.完成市工业和信息化局、市科技局、区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科、经济运行科、轻重工业科、能源节约与资源综合利科、工业招商引资科、中小企业科、信息化和信息产业科、行业安全和无线电监督管理科、产业发展与科技创新科、高新技术与科技合作科、财务审计办公室、企业改革发展办公室。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.沾益区电子政务网络管理中心。

2.沾益区科学技术情报研究所。

以上单位未单独核算。

（三）重点工作概述

2023年曲靖市沾益区工业信息化和科技局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济运行和调节、固定资产投资、工业信息化推进、电网规划建设、能源节约和资源综合利用以及全区科技信息化管理等方面开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入739.09万元，其中：一般公共预算收入739.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加146.12万元，增长24.64%，主要原因是项目支出预算增加100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入739.09万元，其中：本年收入739.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加146.12万元，增长24.64%，主要原因是项目支出预算增加100.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出739.09万元。财政拨款安排支出739.09万元，其中：基本支出639.09万元，与上年对比，增加46.12万元，增长7.78%，主要原因是人员工资增加；项目支出100.00万元，与上年对比，增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是工业企业升纳规工作经费预算增加100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行87.74万元，主要用于在职人员工资发放。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.54万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于事业单位在职人员缴纳失业保险。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗21.53万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.94万元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助16.65万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗费。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

8.2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行409.54万元，主要用于在职人员工资发放。

9.2150899资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出100.00万元，主要用于工业企业升纳规工作经费。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金37.84万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资173.29万元（其中：基本支出173.29万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出－津贴补贴231.41万元（其中：基本支出231.41万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出－奖金11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出－绩效工资47.29万元（其中：基本支出47.29万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费60.54万元（其中：基本支出60.54万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费21.47万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0.00万元）。

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0.00万元）。

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。

9.30113工资福利支出－住房公积金37.84万元（其中：基本支出37.84万元，项目支出0.00万元）。

10.30201商品和服务支出－办公费103.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出100.00万元）。

11.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

12.30239商品和服务支出－ 其他交通费用26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0.00万元）。

13.30305对个人和家庭的补助－生活补助3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。

14.30307对个人和家庭的补助－医疗费补助4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出739.09万元，与上年对比，增加146.12万元，增长24.64%%，主要原因是项目支出预算增加100.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区工业信息化和科技局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年项目支出预算100.00万元,项目个数1个，为2022年工业企业升纳规工作经费。根据<中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室印发《关于支持民营经济发展工作的实施意见》的通知〉（沾办发[2019]8号），沾益立足适应经济发展新常态，以培育扶持小微企业转型升级高质量发展为目标，对成功升、纳规企业，按每户10.00万元给予补助。2022年预计完成升纳规企业不低于10户，项目支出预算100.00万元。

曲靖市沾益区工业信息化和技局2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年机关运行经费安排4.00万元，其中：公务用车运行维护费1.00万元，公用经费3.00万元。与上年对比增加3.00万元，增长300.00%，主要原因是日常办公经费增加3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区工业信息化和科技局资产总额10,772.67万元（净值10,499.52万元），其中，流动资产10,226.79万元，固定资产545.88万元、净值272.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.67万元，主要是流动资产增加21.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年工业企业升纳规工作经费。

二、立项依据

根据<中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室印发《关于支持民营经济发展工作的实施意见》的通知〉（沾办发[2019]8号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区工业信息化和科技局

四、项目基本概况

根据<中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室印发《关于支持民营经济发展工作的实施意见》的通知〉（沾办发[2019]8号），沾益立足适应经济发展新常态，以培育扶持小微企业转型升级高质量发展为目标，对成功升、纳规企业，按每户10.00万元给予补助。2022年预计完成升纳规企业不低于10户，项目支出预算100.00万元。

五、项目实施内容

对2022年成功升、纳规企业，按每户10.00万元给予补助。2022年预计完成升纳规企业不低于10户，项目支出预算100.00万元。

六、资金安排情况

100.00万元。

七、项目实施计划

按2022年实际完成升纳规企业安排资金。

八、项目实施成效

保持经济平稳健康发展。

曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300550800111