监督索引号53030304076800000

曲靖市沾益区残疾人联合会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区残疾人联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区残疾人联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展残疾人事业的地区交流与合作。

8.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教就科。

本单位为一级预算单位，下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织完成肢体残疾人康复训练、智力残疾儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练、白内障筛查等200例。

2.完成残疾人两项补贴申报审核工作，做到应核尽补。

3.做好残疾人技能扶贫工作，开展各种技能培训150人次以上。

4.完善建档立卡残疾人信息，做好结对帮扶点的“挂包帮”工作。

5.争取上级项目，实施100户残疾人家庭无障碍改造。

6.完成2023年度全区持证残疾人的动态更新调查和录入工作。

7.完成“阳光家园”重度残疾人托养服务100名。

8.完成第三代《残疾人证》大规模换证工作。

9.发放残疾人适配辅具100件，为适配对象装配假肢10例。

10.指导完成沾益区残疾人康复中心、托养中心运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；非参公管理单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入213.31万元，其中：一般公共预算收入213.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加9.10万元，增长4.46%，主要原因是在职人员减少一名，半供养人员经费（原市级承担部分）增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213.31万元，其中：本年收入213.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加9.10万元，增长4.46%，主要原因是在职人员减少一名，半供养人员经费（原市级承担部分）增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出213.31万元。财政拨款安排支出213.31万元，其中：基本支出213.31万元，与上年对比，增加9.10万元，增长4.46%，主要原因是在职人员减少一名，半供养人员经费（原市级承担部分）增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行180.79万元，主要用于沾益区残疾人联合会在职人员工资、半供养人员补助支出。

2080505社会保障和就业支出-基本养老保险-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.50万元，主要用于沾益区残疾人联合会在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-医疗保险支出4.53万元，主要用于沾益区残疾人联合会在职人员医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助支出2.61万元，主要用于沾益区残疾人联合会公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-工伤保险支出0.19万元，主要用于沾益区残疾人联合会工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出9.69万元，主要用于沾益区残疾人联合会在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出45.67万元（其中：基本支出45.67万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出71.70万元（其中：基本支出71.70万元，项目支出0.00万元）；

30106工资福利支出-奖金支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费及公用经费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-公用经费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出48.6万元（其中：基本支出48.6万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出213.31万元，与上年对比，增加9.10万元，增长4.46%，主要原因是在职人员减少一名，半供养人员经费（原市级承担部分）增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区残疾人联合会财政专户资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年安排机关运行经费3.00万元，其中：用于保障公车运行维护1.00万元，与上年对比无变化。公用经费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100%，主要原因是2023年财政预算增加公用办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区残疾人联合会部门资产总额1142.01万元（净值1023.23万元），其中，流动资产55.29万元，固定资产316.35万元、净值197.57万元，对外投资及有价证券0.0万元，在建工程770.37万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加38.32万元，主要是在建工程增加38.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区残疾人联合会

2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区残疾人联合会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030304076800111