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中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室共设置14个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、办文法规科、信息科、督查科、综合考核科、行政科、机要科、保密科、档案科、区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室秘书科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入745.19万元，其中：一般公共预算收入745.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少16.92万元，下降2.22%，主要原因是2022年末人数较上年相比减少4人，2023年工作经费项目金额增加40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入745.19万元，其中：本年收入745.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少16.92万元，下降2.22%，主要原因是2022年末人数较上年相比减少4人，2023年工作经费项目金额增加40.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出745.19万元。财政拨款安排支出745.19万元，其中：基本支出555.19万元，与上年对比，减少56.92万元，下降9.30%，主要原因是2022年末人数较上年相比减少4人；项目支出190.00万元，与上年对比，增加40.00万元，增长26.67%，主要原因是2023年工作经费项目金额增加40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）448.04万元，主要用于沾益区委办、沾益区关工委办公室人员工资及工资性费用支出；

2、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）190.00万元，主要用于沾益区委办工作经费支出；

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）14.61万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）8.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.64万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）31.98万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资（30101）138.94万元（其中：基本支出138.94万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工资（基本工资）发放；

工资福利支出-津贴补贴（30102）255.97万元（其中：基本支出255.97万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工资（津贴补贴）发放；

工资福利支出-奖金（30103）12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员年终一次性奖金及优秀公务员奖励发放；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费（30108）51.17万元（其中：基本支出51.17万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费（30110）14.61万元（其中：基本支出14.61万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员基本医疗单位部分缴纳；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费（30111）8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员公务员医疗保险费用缴纳；

工资福利支出-其他社会保障缴费（30112）0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险费用缴纳；

工资福利支出-住房公积金（30113）31.98万元（其中：基本支出31.98万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳；

商品和服务支出-办公费（30201）28.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出25.00万元），主要用于保障机构正常运转的办公费用支出；

商品和服务支出-印刷费（30202）7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元），主要用于单位的印刷费支出；

商品和服务支出-水费（30205）0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

商品和服务支出-电费（30206）1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元），主要用于单位的电费支出；

商品和服务支出-邮电费（30207）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于单位的电信电话费支出；

商品和服务支出-差旅费（30211）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市交通费、住宿费、伙食费补助和市内交通费；

商品和服务支出-维修（护）费（30213）5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用；

商品和服务支出-会议费（30215）15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

商品和服务支出-培训费（30216）1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元），主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用；

商品和服务支出-接待费（30217）6.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.70万元），主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

商品和服务支出-劳务费（30226）4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；

商品和服务支出-公务用车运行维护费（30231）16.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出10.00万元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

商品和服务支出-其他交通费用（30239）35.30万元（其中：基本支出30.30万元，项目支出5.00万元），主要用于公务交通补贴及公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

商品和服务支出-税金及附加费用（30240）5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于缴纳残疾人就业保证金；

商品和服务支出-其他品和服务支出（30299）6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元），主要用于上述科目未包括的日常公用支出；

对个人和家庭的补助出-生活补助（30305）2.55万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出1.50万元），主要用于生活补助费用；

资本性支出-办公设备购置（31002）90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元），主要用于购买办公家具和办公设备的支出；

资本性支出-基础设施建设（31005）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于基础设施建设方面的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出745.19万元，与上年对比，减少16.92万元，下降2.22%，主要原因是2022年末人数较上年相比减少4人，2023年工作经费项目金额增加40.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年增加10.80万元，增长90.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年公务接待费预算为6.70万元，较上年增加3.30万元，增长97.06%，国内公务接待批次为115次，共计接待1676人次。

增长原因是2023年度新增项目支出190.00万元，其中公务接待费预算为6.70万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加7.50万元，增长88.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加7.50万元，增长88.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增长原因是2023年度新增项目支出190.00万元，其中公务用车运行维护费为10.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目1个，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室工作经费，财政安排190.00万元，已编制了项目绩效目标表，具体详见附表（05-2）。我部门2023年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年机关运行经费安排9.00万元，主要用于保障机关正常运行，其中办公费3.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。与上年对比，增加4.50万元，增长100%，主要原因是2023年预算批复公用经费3.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室资产总额403.93万元（净值186.82万元），其中，流动资产36.19万元，固定资产367.74万元、净值150.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加113.99万元，主要是流动资产增加12.39万元，固定资产增加101.60万元，对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室工作经费

二、立项依据

沾财行〔2023〕20号

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

四、项目基本概况

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇）党委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

五、项目实施内容

支持部门正常履职，围绕党的中心任务按照中央和省市区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

六、资金安排情况

本年度安排资金190.00万元

七、项目实施计划

确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

八、项目实施成效

确保区委各类会议正常有序召开；强化区委监督，确保政令畅通；做好党委信息综合调研，信息报送；做好全面深化改革工作；做好办文办会和公务接待工作。

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300174000111