监督索引号53030319200900000

曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区林业和草原局主要职责如下：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。

7.负责推进全区林业草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有苗圃基本建设和发展。

10.负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传等工作。

14.完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源管理和法规科、生态保护管理科、草原监督管理科、组织人事科。

本单位为一级预算单位，所属单位13个，分别是：

1.全额拨款事业单位11个，包括：林业综合行政执法大队、天保退耕办、种苗站、林业技术推广站、林业有害生物防治站、调查规划设计队、绿化办、防火办、林权管理服务中心、西河湿地管理处、野生动植物保护办公室。

2.定额补助事业单位1个：九龙山苗圃。

3.参公管理事业单位1个：林业有害生物防治检疫站。

（三）重点工作概述

1.突出重点，做好林业和草原生态工程建设，全力推进各项营造林工作。完成各类营造林5.3万亩、草原改良0.4万亩，完成义务植树110万株以上。

2.坚持依法治林，加强森林资源管护。以全面推行林长制为抓手，在依法做好林政服务工作，保障重点项目顺利推进的同时，全面加强森林资源保护管理。2023年，进一步推进林长制工作，不断完善各项工作制度，同时全面完成167.43万亩公益林生态效益补偿；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保活立木蓄积量达520万立方米，草原综合植被盖度84.61%。

3.加大扶持力度，推动林草产业健康快速发展。结合国家、省、市产业扶持政策，整合陡坡耕地治理、石漠化治理、天保工程和林草贷款贴息，进一步加大对龙头企业、种植大户、广大林农扶持力度，推进林草产业健康快速发展。2023年计划发展白及、黄金等林下中药材种植1000亩，培育乡土树种中大规格（地径大于等于4cm）苗木50万株。

4.做好林业项目储备和申报，确保全区林业生态建设投入。重点围绕陡坡地治理、天保工程、国家储备林、特色产业、林区公路建设、护林防火设施设备建设、病虫害防治等积极储备、申报争取项目，确保全区林业生态建设投入。

5.进一步强化队伍建设，树立良好机关形象。以建设能干事、会干事、干成事的班子为要求，认真开展机关效能建设，不断改进服务质量，提高工作效率，努力打造廉洁、勤政、务实、高效、和谐、有序机关，努力提高林业自身形象。

6.围绕区委区政府中心工作，继续做好项目谋划、包装，固定资产投资、重点项目服务、乡村振兴和意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有68人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,028.16万元，其中：一般公共预算收入1,028.16万元，政府性基金预算收入1,028.16万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加81.31万元，增长8.59%，主要原因是增加了人员经费及林业改革发展资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,028.16万元，其中：本年收入1,028.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,028.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加81.31万元，增长8.59%，主是增加了人员经费及林业改革发展资金的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,028.16万元。财政拨款安排支出1,028.16万元，其中：基本支出778.98万元，与上年对比，增加53.23万元，增长7.33%，主要原因是因为工资调整，增加了人员经费的预算；项目支出249.18万元，与上年对比，增加28.08万元，增长12.70%，主要原因是增加了林业改革发展资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.00万元，主要用于安排单位离休干部工资及生活费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.46万元，主要用于安排机关行政事业单位在职人员基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出2.54万元，主要用于离休人员遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗13.66万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出—行政单位医疗—事业单位医疗17.79万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助12.85万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于财政部门安排的工伤保险补助经费。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行164.64万元，主要用于是反映行政单位的基本支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构426.66万元，主要用于是反映事业单位的基本支出。

2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育100.00万元，主要是反映育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理149.18万元，主要是用于反映森林资核查、监测、评估和林地保护方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.41万元，主要是反映行政事业单位按人力资源部、社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资232.95万元（其中：基本支出232.95万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴102.62万元（其中：基本支出102.62万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资213.84万元（其中：基本支出213.84万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费77.46万元（其中：基本支出77.46万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗保险缴费12.85万元（其中：基本支出12.85万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金48.41万元（其中：基本支出48.41万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费149.18万元（其中：基本支出0.00元，项目支出149.18万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30310对个人和家庭的补助—个人农业生产补贴100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,028.16万元，与上年对比，增加81.31万元，增长8.59%，主要原因是增加了人员经费及林业改革发展资金的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.00万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区林业和草原局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区林业和草原局财政拨款预算项目1个，是中央财政林业改革发展专项资金，财政预算安排249.18万元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，2023年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原行政运行：反映林业和草原部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

6.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2023年机关运行经费安排4.00万元，其中：办公费3.00万元、公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比，增加3.00万元，增长300.00%，主要原因是预算多安排了3.00万元办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1,503.77万元（净值965.06万元），其中，流动资产87.58万元，固定资产1,210.19万元、净值708.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程80.00万元，无形资产126万元、净值88.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.45万元，主要是流动资产减少130.36万元、固定资产增加176.18万元、在建工程减少26.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

中央财政林业改革发展专项资金

二、立项依据

根据《曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》相关内容。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区林业和草原局

四、项目基本概况

以全面推行林长制为抓手，在依法做好林政服务工作，保障重点项目顺利推进的同时，全面加强森林资源保护管理。2023年，进一步推进林长制工作，不断完善各项工作制度，同时全面完成167.43万亩公益林生态效益补偿；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保活立木蓄积量达520万立方米，草原综合植被盖度84.61%。

五、项目实施内容

1.通过实施天保二期工程实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，使森林面积增加，林分质量明显提高，实现生态状况由明显好转向明显改善转变，水土流失明显减少，境内土地石漠化得到有效遏制，退化湿地逐步恢复，生物多样性明显增加，实现林区经济社会由稳步复苏向持续健康发展转变，改善林业企业职工生产生活条件，为林区农民提供森林管护、林业生产岗位，使林区民生明显改善，林区社会和谐稳定，实现全县生态环境与经济社会的协调、可持续发展。

2.对503亩国家重点核桃板栗良种基地进行抚育管理及基础设施建设；培育合格乡土树种苗木100万株，项目实施质量达到上级林业和草原局主管部门的验收要求。

六、资金安排情况

预算下达中央财政专项资金249.18万元，其中：天保工程森林管护费149.18万元、林木良种补贴100.00万元。

七、项目实施计划

在全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理的同时，计划完成各类营造林5.3万亩、草原改良0.4万亩，完成义务植树110万株；完成公益林生态效益补偿167.43万亩；做好森林草原防灭火工作，确保森林草原火灾受害率控制在0.5‰以下；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达520万立方米以上，草原综合植被盖度84.61%以上，森林覆盖率达51.12%。

八、项目实施成效

1.实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，使森林面积增加，林分质量明显提高，实现生态状况由明显好转向明显改善转变，水土流失明显减少，境内土地石漠化得到有效遏制，退化湿地逐步恢复。落实管护责任单位114个，划定管护责任区470个，落实管护人员470名，完成原天保工程区国有林0.26万亩、原天保工程区非国有地方公益林48.94万亩、非国有国家级公益林126.0055万亩的管护任务。

2.坚持依法治林治草，加强林草资源管护。全面启动林长制工作，围绕森林督查、环保督察反馈问题，重点加强对毁坏林地和草地、偷砍盗伐、非法移植野生植物、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为打击整治，依法做好林政服务要素保障工作，保障重点项目顺利推进。完成森林草原湿地资源监测出数工作和公益林生态效益补偿兑现工作。

3.全面提升森林草原火灾综合防控和扑救能力，在“防”字和“灭”字上下功夫，确保了全区森林草原资源安全。

曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算表

(附件：曲靖市沾益区林业和草原局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030319200900111