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中共曲靖市沾益区委政策研究室

2023年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公开预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市沾益区委政策研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市委、市政府有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、农业农村科、城市发展科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作中，区委政研室将全面学习贯彻党的二十大精神，进一步聚焦主业主责，服务中心工作，创造性地开展政策研究工作，学习总结提炼全国各地先进发展经验为领导决策提供参考，突出调查研究着力形成高质量调研报告，并注重成果转化。同时，抓好抓实奋进新征程推动新跨越三年行动领导小组办公室，以及深入贯彻市委市政府沾益现场办公会议精神领导小组办公室工作，全力促进沾益经济社会各项事业健康快速发展。

1.以抓实支部党建工作为前提，持之以恒开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，深入学习贯彻党的二十大精神，将学习教育与为民办实事紧密结合，通过强化学习、提升素养，不断增强全体党员干部履职能力和服务水平。

2.围绕贯彻落实党的二十大精神，以及区委、区政府的重大部署，紧扣全区各时期、各阶段的重点、中心工作，创新采取与上级政研部门或与区直相关部门配合开展专题调研等方式，认真开展重大课题调研活动，争取形成一批调研成果，全年完成不少于6篇以上调研报告，并力促成果转化，有效发挥参谋决策作用。

3.扎实履行三年行动及贯彻现场会精神领导小组办公室职能职责，加强统筹调度、督促指导、跟踪落实，动态掌握各专项工作组工作推进情况，深入挖掘、认真总结各地各单位推进工作的亮点经验和典型做法，及时通报工作中发现的问题，研究提出对策建议供区委、区政府决策参考。

4.开展信息调研与服务，努力办好《沾益政策研究》简报，针对重点工作、民生热点等设立专报，加大内外交流工作力度，充分展示发展成果，展示地方形象。充分利用信息、简报、曲靖M等平台，加大向上的宣传推介力度，开展向下的工作交流和信息服务工作力度，为推进全区的工作鼓劲助力，全年完成《沾益政策研究》等简报不少于6期。

5.抓党风廉政建设工作，做到讲政治、守规矩，做到干净干事、清白做人，耐得住寂寞、守得住本心，工作不好大喜功，而是干一件成一件，谋求实效、树好形象。同时认真抓好部门涉及的脱贫巩固、“创文”、市级文明单位创建、民族团结进步示范型机关创建等工作，以及区委、区政府安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入100.14万元，其中：一般公共预算收入100.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加10.66万元，增长11.91%，主要原因是人员工资正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入100.14万元，其中：本年收入100.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加10.66万元，增长11.91%，主要原因是人员工资正常增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出100.14万元。财政拨款安排支出100.14万元，其中：基本支出100.14万元，与上年对比，增加10.66万元，增长11.91%，主要原因是人员工资正常增长；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元，主要用于单位人员养老保险支出。

（2）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于单位人员失业保险支出。

（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.32万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

（4）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.70万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

（5）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.24万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

（6）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于单位人员工伤保险支出。

（7）2130104农林水支出-农业农村-事业运行78.94万元，主要用于单位人员工资支出及公用运转经费支出。

（8）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.37万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出100.14万元，项目支出0.00万元。

（1）30101工资福利支出-基本工资28.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员基本工资。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员津贴补贴。

（3）30103工资福利支出-奖金1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员一次性奖金。

（4）30107工资福利支出-绩效工资22.96万元（其中：基本支出22.96万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员绩效工资。

（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员养老保险缴费。

（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。

（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。

（9）30113工资福利支出-住房公积金6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费。

（10）30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于保障单位正常运转。

（11）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于保障公务用车油费、过路费等支出。

（12）30239商品和服务支出-其他交通费用0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。主要用于单位人员上下班交通补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出100.14万元，与上年对比，增加10.66万元，增长11.91%，主要原因是人员工资正常增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖市沾益区委政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市沾益区委政策研究室资产总额50.06万元（净值10.35万元），其中，流动资产3.90万元，固定资产46.16万元、净值6.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.57万元，主要是流动资产增加0.97万元，固定资产增加2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市沾益区委政策研究室

2023年部门预算表

（附件：中共曲靖市沾益区委政策研究室2023年部门预算表.xls）

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