曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 龙华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分龙华街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 龙华街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

龙华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙华街道办事处含两个机构设置，即：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1、党政机构设置，街道党政机关设5个综合办公室。分别是：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置，街道办事处综合设置7个事业单位。分别是：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入2022年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

（1）曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

（2）曲靖市沾益区龙华街道财政所

（3）曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

（4）曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

（5）曲靖市沾益区龙华街道水务所

（6）曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

（7）曲靖市沾益区龙华街道林业站

（8）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

（9）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

（10）曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

（11）曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

（12）曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

（13）曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设所）

（三）重点工作概述

1、执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

龙华街道办事处编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2022年12月统计，龙华街道办事处基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制21人，事业编制55人（参公管理4人）。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）龙华街道办事处财政收入情况

2023年龙华街道办事处财务总收入1,812.54万元，其中：一般公共预算收入1,812.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加165.56万元，增幅为10.1%，主要原因分析人员比2022年增加，政府绩效奖2022年度未纳入预算，2023年按60%纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年龙华街道办事处财政拨款收入1,812.54万元，其中：本年收入1,812.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,812.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加165.56万元，增幅为10.1%，主要原因是人员比2022年增加，政府绩效奖2022年度未纳入预算，2023年按60%纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年龙华街道办事处预算总支出1,812.54万元。财政拨款安排支出1,812.54万元，其中：基本支出1,328.12万元，与上年对比，减少299.68万元，下降18.41%，主要原因是2022年村社干部及小组干部补助为基本支出而2023年村社干部及小组干部补助列为项目支出；项目支出484.42万元与上年对比，增加465.24万元，主要原因是2023年村社干部及小组干部补助列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出1,328.12万元，项目支出484.42万元）。

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行847.74万元，其中：基本支出366.92万元，主要用于龙华街道办事处政府人员工资；项目支出480.82万元，主要用于村社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。

（2）2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行40.41万元，主要用于支付财政所在职人员工资。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行83.38万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

（4）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行86.82万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（5）2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出123.29万元，主要用于支付龙华街道办事处机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

（6）2080801抚恤-死亡抚恤项目支出3.60万元，用于遗属补助。

（7）2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.77万元，主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员工伤、失业保险支出。

（8）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.62万元，主要用于龙华街道办事处政府及财政所职工基本医疗保险支出。

（9）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.21万元，主要用于龙华街道办事处事业单位人员基本医疗保险支出。

（10）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.31万元，主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员公务员医疗补助支出。

（11）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员工伤保险支出。

（12）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行110.82万元，主要用于支付城建所在职人员工资。

（13）2130104农林水支出－农业农村－事业运行183.22万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资及村兽医、蚕桑辅导员补助。

（14）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构72.50万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

（15）2130399农林水支出－水利－其他水利支出53.86 万元，主要用于支付水务所在职人员工资。

（16）2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行22.89万元，主要用于支付公路站在职人员工资。

（17）2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行41.49万元，主要用于支付企业办在职人员工资。

（18）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.06 万元，主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,328.12万元，项目支出484.42万元）。

（1）30101基本工资357.01万元。（其中：基本支出357.01万元，项目支出0万元），基本支出357.01万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员基本工资支出。

（2）30102津贴补贴250.48万元。（其中：基本支出250.48万元，项目支出0万元）。基本支出250.48万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员津贴补贴支出。

（3）30103奖金9.29万元。（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）。基本支出9.29万元主要用于龙华街道办事处政府及财政所在职职工年终一次性奖金支出。

（4）30107绩效工资332.25万元。（其中：基本支出332.25万元，项目支出0万元）。基本支出332.25万元主要用于龙华街道办事处事业单位在职人员绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费123.29万元。（其中：基本支出123.29万元，项目支出0万元）。基本支出123.29万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费40.83万元。（其中：基本支出40.83万元，项目支出0万元）。基本支出40.83万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费19.31万元。（其中：基本支出19.31万元，项目支出0万元）。基本支出19.31万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）30112其他社会保障缴费5.31万元。（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）。基本支出5.31万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员失业保险及工伤缴费支出。

（9）30113住房公积金77.06万元。（其中：基本支出77.06万元，项目支出0万元）。基本支出77.06万元主要用于龙华街道办事处机关及事业单位人员住房公积金缴费支出。

（10）30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。基本支出3万元主要用于龙华街道办事处机关公务车运行维护费支出。

（11）30239其他交通费用支出21.12万元（其中：基本支出21.12万元用于办事处、财政所人员公务交通补贴）

（12）30299其他商品和服务支出72.90万元。（其中：基本支出0万元，项目支出72.90万元）。项目支出72.90万元村社及居民小组运转经费支出。

（13）30305生活补助458.67万元。（其中：基本支出89.15万元，项目支出369.52万元）。基本支出89.15万元用于纳入社区大岗位制人员补助、老放映员补助、兽医员补助，项目支出369.52万元主要用于社区干部及小组干部工资支出。

（14）30399其他对个人和家庭的补助42.00万元。（其中：项目支出42.00万元）。项目支出42.00万元主要用于村社区干部养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,812.54万元，与上年对比，增加165.56万元，增幅为10.1%，主要原因是人员比2022年增加及政府绩效奖2022年度未纳入预算，2023年按60%纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无与中央配套事项支出。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无与省配套事项支出。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无与区配套事项支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项支出。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无经济社会事业发展事项支出。

六、财政专户管理资金情况

2023年，龙华街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙华街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙华街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因为龙华街道办事处2023年因公出国（境）费年初未纳入预算。

（二）公务接待费

龙华街道办事处年公务接待费预算为0万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为龙华街道办事处2023年公务接待费年初未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙华街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因位，根据沾财预【2022】104号文件，龙华街道办事处公务用车运行维护费纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年重点项目财政预算拨款项目2个。一是村级支出专项经费，项目资金涉及村委会书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”、村委会干部养老保险、村委会、村小组运转经费320万元；二是社区支出专项经费，项目资金涉及社区书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”、社区干部养老保险、社区、村小组运转经费50万元；上述两个项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年机关运行经费安排3万元，与上年对比，增加3万元，增长100%，主要原因是根据沾财预【2022】104号文件，按照车辆编制数公务用车运行维护费纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区龙华街道办事处资产总额1607.27万元（净值533.67万元），其中，流动资产226.5万元，固定资产1357.77万元、净值520.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23万元、净值12.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.63万元，主要是固定资产增加10.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

龙华街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、村级支出专项经费，2、社区支出专项经费

二、立项依据

沾组通【2022】34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区龙华街道办事处

四、项目基本概况

对龙华街道办事处13个社区干部（社区书记、副书记、副主任、监委会主任、居民小组干部）报酬、社区干部养老保险及时准确发放。

五、项目实施内容

按时对社组干部2023年1-12月报酬发放，社组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

社区干部报酬、居民小组干部报酬、社区干部养老保险、社区、居民小组运转经费合计安排资金484.42万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日开始，2023年12月31日完成，按月或季度及时兑付。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证村社各项工作有序开展。

曲靖市沾益区龙华街道办事处部门2023年部门预算表

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年部门预算公开表(1).xls