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曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区畜牧兽医局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2.研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4.负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5.负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

6.完成曲靖市农业局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：畜牧兽医管理科。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市沾益区动物卫生监督所

2.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心

3.曲靖市沾益区兽药饲料监察所

4.曲靖市沾益区饲草饲料工作站

5.曲靖市沾益区畜禽改良工作站

（三）重点工作概述

1.推动畜牧产业转型升级。坚持稳生猪、强牛羊、兴奶业，推进“适度规模、质量兴牧、绿色发展”。

2.大力发展标准化规模畜禽养殖。全区2023年出栏肉猪136万头，出栏肉牛7.3万头，出栏肉羊35万只，出栏肉禽500万只。生猪规模化率为66%，肉牛规模化率为50%，实现畜牧业产值达56.47亿元，同比增长7%。建设生猪规模化养殖场3个以上，云南温氏晶华屠宰加工项目建成投产。神农下坡1.6万头母猪场开工建设。

3.统筹做好重大动物疫病防控。全力做好非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫等重大疫病防控工作。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到75%以上，确保不发生区域性重大动物疫病。

4.深入推进“绿色食品牌”打造。坚持“大产业+新主体+新品牌”思路，聚焦畜牧业提质增效重点产业，兼顾地方优势特色产业，落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”举措，持续打造“绿色食品牌”。

5.健全质量安全监管体系，确保畜产品质量安全。完善从源头到餐桌的全程监管机制，加强全程监管，确保不发生重大畜产品质量安全事件、重大区域性动物疫情和重大畜牧业安全生产责任事故。

6.积极推广畜禽科学养殖技术，提升科学养殖水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 558.59万元，其中：一般公共预算收入558.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加47.65万元，增长9.33%，主要原因分析人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入558.59万元，其中:本年收入558.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加47.65万元，增长9.33%，主要原因分析人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 558.59万元。财政拨款安排支出 558.59万元，其中：基本支出558.59万元，与上年对比，增加47.65万元，增长9.33%，主要原因分析人员工资及工资性费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.10万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费5.10万元。

2.2130101农林水支出-农业农村-行政运行115.75万元，一是用于行政人员工资及工资性费用114.75万元，按全供养行政在职7人预算。二是用于单位公务用车运行维护费1.00万元。

3.2130104农林水支出-农业农村-事业运行437.74万元，一是用于事业人员工资及工资性费用434.74万元，按全供养事业在职29人预算。二是用于公用运转经费3.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出540.43万元（其中：基本支出540.43万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101基本工资174.37万元（其中：基本支出174.37万元，项目支出0.00万元）;

（2）30102津贴补贴111.42万元（其中：基本支出111.42万元，项目支出0.00万元）;

（3）30103奖金14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0.00万元）;

（4）30107绩效工资118.27万元（其中：基本支出118.27万元，项目支出0.00万元）;

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费57.71万元（其中：基本支出57.71万元，项目支出0.00万元）;

（6）30110职工基本医疗保险缴费17.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出0.00万元）;

（7）30111公务员医疗补助缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0.00万元）;

（8）30112其他社会保障缴费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）;

（9）30113住房公积金36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0.00万元）。

（1）30201办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）;

（2）30202印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）;

（3）30205水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）;

（4）30206电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）;

（5）30207邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）;

（6）30211差旅费0.50 万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）;

（7）30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）;

（8）30239其他交通费用6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）。

（1）30305生活补助3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）;

（2）30307医疗费补助5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出558.59万元，与上年对比，增加47.65万元，增长9.33%，主要原因分析人员工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区畜牧兽医局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年无项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事务等方面的支出。

3.社会和保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

5.人员及工资性费用：反映基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等。

6.公务费：反映工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年机关运行经费安排4.00万元，其中：公务用车运行维护费1.00万元，办公费0.50万元，印刷费0.20万元，水费0.50万元，电费0.70万元，邮电费0.60万元，差旅费0.50万元。与上年对比，增加3.00万元，增长300.00%。主要原因是本年度编制预算时根据相关文件精神，2023年公用运转经费纳入了年初预算，办公费增加了0.50万元，印刷费增加了0.20万元，水费增加了0.50万元，电费增加了0.70万元，邮电费增加了0.60万元，差旅费增加了0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额415.87万元（净值112.38万元），其中，流动资产69.63万元，固定资产326.54万元、净值42.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.70万元、净值0.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57.20万元，主要是流动资产增加20.35万元,固定资产增加36.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区畜牧兽医局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300248500111