监督索引号53030300248601000

中共曲靖市沾益区委政策研究室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，区委政研室在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神和省、市全会精神、区第三次党代会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作及“一城一区一地一枢纽”建设目标，讲政治守规矩、强学习提素质、抓调研促发展，扎实履行好部门各项职能职责，全力服务和推动全区经济社会高质量跨越发展。

1.抓实调研工作。创新思路，结合乡村振兴、基层治理、城市建设情况等方面，深入九龙社区、炎方乡、菱角乡及相关单位实地调研，形成了《九龙社区“五抓五强”助推乡村振兴》《菱角乡以市场思维创新推进党建引领基层治理工作》《炎方乡创新探索基层社会治理“3354”工作机制》等典型经验材料在全区推广，总结提炼《党建引领同心同向、网格管理落小落实，沾益区探索实践新时期“枫桥式”基层社会治理新路子》在省委政研室《云南政研》等上级媒体刊登。聚焦区第三次党代会确定的目标任务，围绕引水入城和城市更新、商业经济、殡葬改革等工作，撰写了有用管用的《关于沾益区实施“引水入城”工程促进城市更新做活城市经济的对策建议》《沾益海峰湿地保护与开发工作的对策建议》《关于加快推进沾益区城市商业街工作的对策建议》《关于加快推进城市公益性公墓建设的思考和建议》等多篇调研报告供全区领导参考；起草了《学习强国》约稿文章《突出优势、聚焦重点、迈准迈稳，确保沾益“十四五”经济社会发展实现良好开局》；陪同区委主要领导深入实地调研，为找准各乡镇（街道）发展定位出谋划策；与区乡村振兴局、农业农村局三家单位牵头，全面开展了“十三五”以来全区扶贫产业项目调研，摸清了真实情况及存在问题，提出了下步工作建议；配合区市域办完成了全区基层社会治理工作调研。

2.抓实以文辅政工作。围绕全区中心工作，及时总结提炼，完成了8期《沾益政策研究》编写工作，为全区各级各部门提供了务实的学习借鉴参考。同时，认真履行全区深改领导小组、扶贫开发、农村人居环境整治、河湖长制、移民搬迁安置、乡村振兴战略编制规划、农村土地“三权分置”工作和区委党史学习领导小组办公室等成员单位工作职责，充分发挥以文辅政作用，认真参与做好了多类型、多个文稿的起草、修改和把关工作。

3.作风建设不松懈。以“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育为抓手，坚持每周一例会学习制度，加强对党章党规的学习，教育全体党员干部严肃党的纪律特别是政治纪律、组织纪律，从领导班子做起，提高抓调研、促发展的激情，完善考核机制建设，把执行力建设放在首位，坚决同党中央和省、市、区委保持一致。严格按照中央提出的八个方面的要求，加强教育，强化监督，切实加强领导班子和领导干部作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中共曲靖市沾益区委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共曲靖市沾益区委政策研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度收入合计108.58万元。其中：财政拨款收入104.58万元，占总收入的96.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入4万元，占总收入的3.68%。与上年对比总收入减少4.46万元，下降3.95%，主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度支出合计107.73万元。其中：基本支出98.73万元，占总支出的91.65％；项目支出9万元，占总支出的8.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少3.33万元，下降3%，主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市沾益区委政策研究室正常运转的日常支出98.73万元。与上年对比减少8.35万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.58万元，占基本支出的95.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.15万元，占基本支出的4.2％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市沾益区委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年对比增加5.02万元，上升126.13%，主要原因是政研工作经费增加，具体项目开支及开展工作情况：政研工作经费支出9万元，主要用于保障政策研究工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出104.58万元，占本年支出合计的97.08%。与上年对比减少4.46万元，下降4.09%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出104.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

2130101行政运行48.2万元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130104事业运行47.38万元，主要用于发放人员工资和五险一金支出。

2130199其他农业支出9万元，主要用于政研工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0.1万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长17.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增长257.14%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降84.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车老化，修理费上升。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占90%；公务接待费支出0.1万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年无机关运行经费，原因是我单位性质为全额拨款非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市沾益区委政策研究室资产总额46.49万元，其中，流动资产2.93万元，固定资产43.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.04万元，其中流动资产减少0.04万元，固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中共曲靖市沾益区委政策研究室无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市沾益区委政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障和就业支出和其他支出。

（三）基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五） 政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度部门决算公开表.xls

中共曲靖市沾益区委政策研究室2021年度部门绩效自评信息表.xls

监督索引号53030300248601111