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曲靖市公安局沾益分局2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市公安局沾益分局以建党100周年大庆和COP15安保维稳为主线，忠诚履行职责使命，全力以赴抗击疫情、保安全、护稳定、抓改革、促发展，努力建设平安沾益、法治沾益，为全区“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境。

1.建党100周年、COP15安保维稳任务圆满完成,实现“六个严防、四个不发生、四个确保”目标。

2.打击跨境违法犯罪成效明显。推广安装“国家反诈中心”APP2，电诈案件高发势头得到有效遏制。

3.纵深推进扫黑除恶专项斗争。健全完善扫黑除恶配套制度，推动长效常治。

4.公共安全形势平稳可控。开展“我为群众办实事”集中打击突出违法犯罪专项行动，深入推进“情指勤督舆”一体化实战化警务模式建设，初步实现“情报汇集深研、指挥高效灵敏、勤务科学规范、督导闭环运转、舆情全程融入”一体化闭环运行，全力支撑对各类违法犯罪严打高压。

5.法治公安建设成效显著。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，以严格规范公正文明执法为总要求，坚持案件审核审批制度，为一线执法提供有力的法律支撑。

6.党风廉政建设深入推进。严明政治纪律和政治规矩，肃清流毒余毒影响，对违纪违法问题，始终保持“零容忍”，用好监督执纪“四种形态”，不断纯洁公安队伍、优化政治生态。

7.重点工作稳步推进。全面助力文明城复核迎检，分局全警投入开展文明交通劝导。扎实推进乡村振兴工作，坚持脱贫不脱钩，并协调投入相关工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局沾益分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局沾益分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2021年度收入合计10041.82万元。其中：财政拨款收入9877.92万元，占总收入的98.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入163.9万元，占总收入的1.63%。与上年对比收入增加809.81万元，增加8.77%，主要原因分析公安信息化建设及疫情防控业务经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2021年度支出合计10129.41万元。其中：基本支出8887.79万元，占总支出的87.74％；项目支出1241.62万元，占总支出的12.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加932.5万元，上升10.14%，主要原因分析一是日常公用经费和辅警保障经费增加；二是公安装备及业务办案保障开支增加。与上年对比基本支出增加720.33万元，上升8.82%，主要原因分析日常公用经费和辅警保障经费增加；与上年对比项目支出增加212.27万元，上升20.62%主要原因分析公安装备及业务办案保障开支增加，因开支涉密不予公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、曲靖市沾益区看守所、曲靖市沾益区拘留所、各派出所、各业务大队等机构正常运转的日常支出8887.79万元。与上年对比基本支出增加720.33万元，上升8.82%，主要原因是警员职务套改导致工资增加，辅警人数增加导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6982.71万元，占基本支出的78.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1737.87万元，占基本支出的19.55％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、曲靖市沾益区看守所、曲靖市沾益区拘留所、各派出所、各业务大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1241.62万元。与上年对比增加212.27万元，上升20.62%,主要原因分析公安装备购置及公安专项任务经费开支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公安机关办案业务项目经费，支出合计890.54万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动以及公安机关执法能力提升过程中，公安机关发生的办公办案费、印刷费、租赁费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等方面支出。

2.公安机关业务装备项目经费，支出合计351.08万元，主要用于提升公安机关战斗力过程中提供装备、被装保障等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2021年度一般公共预算财政拨款支出9877.92万元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加898.39万元，上升10%，主要原因是警员职务套改导致工资增加，辅警人数增加导致基本支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1364.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于办公、水电等日常运转开支391.52万元，辅警保障972.88万元；其中：2019999其他一般公共服务支出1364.4万元。

2.公共安全（类）支出8494.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于2040201行政运行7105.06万元（含在职人员工资和日常运行公用经费）， 2040220执法办案840.85万元，2040299其他公安支出548.57万元；

3.社会保障和就业（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出；其中：2080501归口管理的行政单位离退休17.04万元。

4.农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于公安专项工作支出；其中：2130199其他农业农村支出17.04万元。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142.22万元，支出决算为137.9万元，完成预算的96.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为137.9万元，完成预算的96.96%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实各级党委政府有关厉行节约的相关要求，结合公安工作实际，努力压缩公务接待人次及经费，规范公务用车出行，缩减公务用车运行维护费用，实现“三公”经费预算逐年减少目标，并逐步强化“三公”经费逐年下降工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.93万元，增长12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加14.93万元，增长12.14%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购置执法执勤车辆1辆，价值19.35万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出137.9万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出137.9万元。其中：

公务用车购置支出19.35万元，购置车辆1辆。具体因囚车早已达到使用年限，车况差2021年购置江铃全顺车辆1辆，车辆价值19.35万元。

公务用车运行维护支出118.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于扫黑除恶专项斗争、禁毒管理、侦查办案等公安机关预防、制止和打击违法犯罪、处置群体性事件、维护社会秩序、开展信息技术、网络安全等安全保卫工作、重大活动安保、巡逻防控、纠纷调解及服务群众等业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局2021年机关运行经费支出1486.83万元，与上年对比增加529.83万元,增长55.36%，主要原因分析一是执法办案区改造及办公场所维修开支二是辅警保障费用增加。部门机关运行经费主要用于于302商品和服务支出1445.2万元，310资本性支出41.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额13920.56万元，其中，流动资产2705.29万元，固定资产9105.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1835.4万元，无形资产33.34万元，其他资产240.64万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3024.14万元，其中流动资产减少3958.75万元，固定资产增加584.59万元。其他资产减少45.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2021年资产总额比上年减少的原因：案件扣押款减少导致2021年资产总额比上年减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1060.62万元，其中：政府采购货物支出1060.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1060.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）社会保障缴费：是指参加各类社会保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。

（二）流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

（三）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（四）警务辅助人员：是为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。

1-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls

1-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

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