监督索引号53030300174901000

曲靖市沾益区信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区信访局的主要职责是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来访；承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；综合协调和指导全区信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件；负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市沾益区信访事项复查委员会办公室日常工作；完成市信访局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，沾益区共有各级各类来信来访840件（其中：到国家信访局走访35批35人次，到省走访13批17人次（集体访1批5人次），到市走访66批473人次（个体访48批75人次，集体访18批398人次），到区走访408批1303人次（个体访358批569人次、集体访50批734人次）。全区共收到各种来信390件，其中：来信94件、网信57件、人民网111件、邮件信访27件，领导信箱19件、微信信访54件、来电信访28件。区委书记、区长接访8次，共接访接待群众来访120批529人次。总的来说，越级访信访形势虽然严峻，但总体平稳可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市沾益区信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区信访局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区信访局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区信访局没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2021年度收入合计170.65万元。其中：财政拨款收入170.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，增加28.51万元，增长20.06％，主要原因是2021年我单位调入一名行政人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2021年度支出合计170.65万元。其中：基本支出159.45万元，占总支出的93.44％；项目支出11.2万元，占总支出的6.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，增加28.51万元，增长20.06％，主要原因是2021年我单位调入一名行政人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区信访局正常运转的日常支出159.45万元。与上年对比增加27.31万元，增长20.67％，主要原因是2021年我单位调入一名行政人员，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.51万元，占基本支出的85.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.94万元，占基本支出的14.39％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区信访局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出11.2万元。与上年对比增加1.2万元,增长12％，主要原因是维稳工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访联合工作组工作经费5万元，完成率100％。该项目经费主要用于信访联合工作组对区委书记、区长接访的来访群众反映信访事项和区级领导包保信访案件进行督察督办及日常工作经费。通过督察督办区委书记、区长接访接待群众来访件120件，化解113件；区级领导包保信访案件39件，已化解32件。

2.维稳工作经费6.12万元，完成率100％。该项目经费主要用于信访维稳劝返工作所产生的费用。沾益区2021年到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，未发生极端恶性事件和舆论负面影响。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出170.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加28.51万元，增长20.06％，主要原因是2021年我单位调入一名行政人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于离退休人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算1万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占51.81%；公务接待费支出0.93万元，占48.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到信访局调研、督查、考察和信访维稳等活动涉及公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区信访局2021年机关运行经费支出22.94万元，与上年对比增加10.22万元，增长80.35％。主要原因是2021年信访维稳形势严峻，到昆赴京劝返差旅费、会议费、接访劝返费用增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区信访局资产总额42.20万元，其中，流动资产8.90万元，固定资产33.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13万元，其中固定资产增加3.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区信访局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

沾益区信访局2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

沾益区信访局2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030300174901111