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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，在中共曲靖市沾益区委的坚强领导和上级人大常委会的监督指导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，积极推动区委决策部署的落实，为推动沾益经济社会发展和民主法治建设做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员8人）超编是因为领导不占单位编制，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度收入合计994.13万元。其中：财政拨款收入994.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加183.59万元，增加22.65%。主要原因：一是2021年人员调整，人员经费增加。二是按照《组织法》《代表法》相关规定，沾益区2021年进行区、乡两级人大同步换届，组织选民进行代表选举，增加了换届选举工作经费收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度支出合计1060.25万元。其中：基本支出698.07万元，占总支出的 65.84％；项目支出362.18万元，占总支出的34.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加268.7万元，增加33.95%，主要原因是按照《组织法》《代表法》相关规定，沾益区2021年进行区、乡两级人大同步换届，组织选民进行代表选举，增加了换届选举工作经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出698.07万元。与上年对比增加93.25万元，增加15.42%，增加的原因是2021年人员调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.22万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.85万元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出362.18万元。与上年对比增加175.45万元，增长93.96%，主要原因是按照《组织法》《代表法》相关规定，沾益区2021年进行区、乡两级人大同步换届，组织选民进行代表选举，增加了换届选举工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.区、乡两级人大换届选举工作经费支出240.26万元，完成率100%，该项目经费主要用于保障沾益区2021年区、乡两级人大换届选举工作顺利开展。

2.召开人代会，补选代表等工作经费支出88.92万元，完成率100%，该项目经费主要用于召开区二届七、八次人代会以及补选人大代表，完成会议各项议程。

3.代表小组经费33万元，完成率100%，该项目经费主要用于组织代表活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1060.25万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加290.09万元，增加37.67%，主要原因:一是2021年人员调整，人员经费增加。二是按照《组织法》《代表法》相关规定，沾益区2021年进行区、乡两级人大同步换届，组织选民进行代表选举，增加了换届选举工作经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1056.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.66%。其中：

（1）2010101行政运行686.62万元，用于行政人员工资、社会保险费、住房公积金缴费，机关运行产生的办公费、公务用车运行费等。

（2）2010102一般行政管理事务84.97万元，用于支付2021年沾益区区、乡两级人大换届选举市级工作经费保障。

（3）2010108代表工作101.31万元，用于支付2021年沾益区区、乡两级人大换届选举省级工作经费保障以及全省换届选举示范点经费保障。

（4）2010199其他人大事务支出183.75万元，用于支付2021年沾益区区、乡两级人大换届选举作经费保障。完成2021年各项会议议程、召开6-8次常委会，组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道、公益行动等各种活动的经费保障等。

2.社会保障和就业（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休3.60万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.2万元，支出决算为13.76万元，完成预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，完成预算的95.12%；公务接待费支出预算8万元、决算为5.96万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是，2021年区乡两级人大换届选举下乡指导频次多，公务用车使用费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.42万元，增加3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增加3.15%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降24.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是，2021年区乡两级人大换届选举下乡指导频次多，公务用车使用费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占56.69%；公务接待费支出5.96万元，占43.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会机关开展视察、检查、调查以及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.96万元。其中：

国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位和外县市人大来我单位检查、调研所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出3万元，与上年对比减少32.84万元，下降91.63%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，严格控制和压缩行政经费，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会资产总额184.67万元，其中，流动资产29.93万元，固定资产154.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加72.5万元，其中固定资产增加62.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算表.xls

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算绩效自评信息表.xls

监督索引号53030300173501111