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曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.食品安全监督抽检和食品快速检测

加大食品加工小作坊食品、入市农产品、季节性食品（冰淇淋、饮料、腌腊肉等）、节庆性食品（粽子、月饼等）的检测力度，及时预警和防范食品安全危害，努力把好食品源头监管关。加强散装白酒、热销食品和食用农产品的快检，及时消除食品安全隐患。

2.食品销售风险分级管理

通过开展食品销售日常监管和专项整治，对食品销售经营活动实施分级监管，提高监管工作的针对性和有效性，规范食品经营行为，防控食品安全风险，保障食品安全。

3.餐饮行业整治提升

对全区“餐饮行业”进行专项整治，督促经营户按照《中华人民共和国食品安全法》落实安全主体责任，实行“一户一档”管理，对餐饮服务环节全面实施餐饮质量安全提升行动，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心。

4.医疗器械专项整治

全面落实医疗器械经营使用单位主体责任、全面落实监管责任，强化对经营、使用单位医疗器械管理的引导和监督，构建责任到人，层层监管的无缝隙监管格局，提高监管效能。

5.重要工业产品质量安全监管

扎实开展质量提升行动，大力提升公共服务质量，创新产品和服务质量提升政策措施，坚持从一个行业、一类产品入手抓质量提升，为经济社会发展和人民生活提供了可靠的产品质量保障；针对性开展重点行业领域产品质量专项整治，及时关注和有效处置产品质量问题。

6.特种设备安全监管专项整治

依据年初制定的年度特种设备监督检查计划，确定重点监管单位，对重点监管单位每季度监督检查不得少于一次，对其他单位每年监督检查不得少于一次。一是宣传发动，营造氛围；二是核实涉及危化品特种设备底数；三是落实主体责任，开展自查自纠；四是落实监管责任，开展督查；五是狠抓落实，严格执法，确保隐患整治到位。

7.加强知识产权保护

积极宣传、广泛动员，增强企业知识产权保护意识；开展以食品、药品、家用电器、儿童用品、日化用品、装修材料等为重点的专项执法检查。

8.强化市场监管法治建设

每年法治专题讲座；制定学法计划，例会学法；案件立案登记、行政处罚、行政强制案件审核、案卷评查；重点节假日普法、执法办案、日常监管中普法。

9.严厉打击传销行为

采取部门联合集中打击与各职能部门不定期打击的措施，严厉打击传销行为；结合创建全国文明城市工作，加大宣传力度，开展全区20%无传销社区（村）创建。

10.加大市场监管执法力度

以食品（盐业）、药品、建筑用品、成品油、电梯等涉及民生领域的产品为检查重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，以维护公平竞争秩序和消费者权益为工作目标，严肃查处严重扰乱市场公平竞争秩序、关系人民群众消费权益的案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区市场监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制8人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员9人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆15辆。超编原因是2019年曲靖市沾益区个体私营经济协会依据省市会议工作要求注销，依据清产核资专项审计报告（云公信专审字[2019]第094号），可继续使用的1辆车经请示区政府同意划入区市场监管局使用。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度收入合计1897.99万元。其中：财政拨款收入1879.06万元，占总收入的99%；其他收入18.93万元，占总收入的1%。与上年对比减少18.56万元，下降0.97%，主要原因是区级财政项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年年度支出合计1907.85万元。其中：基本支出1452.70万元，占总支出的76.14％；项目支出455.15万元，占总支出的23.86％。与上年对比减少29.67万元，下降1.53%，主要原因是区级财政项目拨款减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1452.70万元。与上年对比增加46.82万元，增加3.33%，主要原因是2021年在职事业人员增加1人，相对应工资、五险一金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406.81万元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.89万元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.15万元。与上年对比减少76.49万元，下降14.39%,主要原因是区级财政项目拨款减少，故支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市场监管专项支出232.87万元，用于开展特种设备监管、产品质量监管、完成国家省市区下达的食品、食用农产品、药品医疗器械监督抽检等工作。

2.市场监管执法办案支出197.88万元，用于开展打击传销、处理投诉举报、市场经营环节的违法行为及案件查办工作。

3.知识产权专利发展激励支出24.40万元，用于激励个人、企业发明专利工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1879.62万元,占本年支出合计的98.52%。与上年对比减少23.00万元,下降1.21%，主要原因是区级财政项目拨款减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1871.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%。其中：

（1）2013801行政运行1263.94万元，用于行政人员工资、社会保险费、住房公积金缴费，机关运行产生的办公费、公务用车运行费及村级食品药品安全信息员补助等。

（2）2013816食品安全监管93.00万元，用于支付中标企业区级食品、食用农产品抽检检测服务费。

（3）2013850事业运行181.08万元，用于事业人员工资、社会保险费、住房公积金缴费等。

（4）2013899其他市场监管事务135.51万元，用于支付企业信用信息中心人员劳务费、爱国卫生七个专项行动、药品医疗器械抽验监管、专利发展激励金等市场监管专项工作。

（5）2019999其他市场监管事务197.88万元，用于打击传销、处理投诉举报的违法行为及案件查办工作。

2.社会保障和就业（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中：

（1）2080501归口管理的行政单位离退休7.68万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助。

3.卫生健康（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：

（1）2100499其他公共卫生支出0.53万元，主要用于行政执法队伍建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.77万元，支出决算为22.66万元，完成预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算的99.38%；公务接待费支出决算为6.66万元，完成预算的99.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.50万元，下降22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.01万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少6.49万元，下降49.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，占70.61%；公务接待费支出6.66万元，占29.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展食品、药品、特种设备、产品质量及其他市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.66万元。其中：

国内接待费支出6.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待305批次（其中：外事接待0批次），接待人次1991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品、特种设备及其他市场监管环节工作产生的接待、行政执法工作误餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年机关运行经费支出45.88万元，与上年对比增加2.02万元,增长4.61%，主要原因区市场监管局认真履职，强化监管职能，办公费、水费、电费及维护费等支出增加。部门机关运行经费主要用于发放村级信息员补助、办公费、水费、电费、维护费及公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额2658.89万元，其中，流动资产185.50万元，固定资产2470.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加180.18万元，其中固定资产增加166.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1083.59平方米，账面原值21.51万元，实现资产使用收入19.42万元（出租房屋面积、资产使用收入包含因土地不属于我单位而未办理不动产权证的花山市场监管所283.65平方米、出租收入13.00万元，账面原值不包含花山所）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额135.14万元，其中：政府采购货物支出32.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出102.99万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

沾益区市场监督管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指部门预算支出经济分类科目中的“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”，公用经费指部门预算支出经济分类科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（五）工资和福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221114030802621.xls

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）20221114030802621.xls

监督索引号53030300176501111