曲靖市沾益区白水镇2021年度部门决算公开
- 曲靖市沾益区白水镇财政所
- 2022-11-15 10:29
曲靖市沾益区白水镇2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区白水镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
坚持生态宜居文明镇、产城融合示范镇、绿色水电铝产业园的“两镇一园”发展定位，落实党建领镇、工业强镇、生态立镇、依法治镇的发展思路，坚持“守底线、抓重点、创特色、争进位”的工作理念，统筹抓好促投资、稳增长、园区建设、产业培育、集镇建设、农村人居环境整治、爱国卫生专项行动、乡村振兴和基层党建等重点工作，全面推进白水镇各项社会事业稳步发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区白水镇2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
曲靖市沾益区白水镇人民政府
曲靖市沾益区白水镇财政所
曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心
曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心
曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站
曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站
曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站
曲靖市沾益区白水镇经营管理站
曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站
曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站
曲靖市沾益区白水镇林业和草原站
曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站
曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站
曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站
曲靖市沾益区白水镇应急服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区白水镇部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制27人（含工勤人员），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区白水镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区白水镇2021年度收入合计3043.37万元。其中：财政拨款收入3043.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加81.91万元，增加2.77%，主要原因是补发往年绩效及乡镇补贴，人员经费收入相应增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区白水镇2021年度支出合计3043.37万元。其中：基本支出2097.18万元，占总支出的68.91％；项目支出946.19万元，占总支出的31.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比增加81.91万元，增加2.77%，主要原因是补发往年绩效及乡镇补贴，人员经费支出相应增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2097.18万元。与上年对比增加242.3万元，增加13.06%，主要原因是补发往年绩效及乡镇补贴，以及人员工资正常晋升、社会保险的增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1829.09万元，占基本支出的87.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268.09万元，占基本支出的12.78％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障白水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946.19万元。与上年对比减少160.39万元,减少14.49%，主要原因是本年度各类项目财政拨款减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.社会治理中心视频监控网建设项目支出70万元，主要用于白水镇公共监控的安装及维护；
2.座棚村委会农村互助养老服务站建设项目支出26万元，其中一般公共预算财政拨款20万元，政府性基金预算财政拨款6万元，主要用于座棚村养老服务站基础设施建设；
3.“厕所革命”项目支出80万元，主要用于白水镇相关村社农村户厕建设补助及行政村标准化公厕建设；
4.民族团结进步示范村建设项目支出100万元，主要用于马场村委会老马场村民小组民族团结进步示范村基础设施建设；
5.农村道路硬化项目支出160.19万元，主要用于中心、王官营、大德等村委会道路硬化工程；
6.尖山社区村级活动场所及文化长廊项目支出100万元，主要用于改善尖山社区文化活动基础设施，打造村级文明示范点；
7.中央财政专项扶贫资金项目支出388万元，主要用于白水镇泉润新型商业中心、农特产品交易中心等基础设施建设；
8.其他彩票公益金项目支出22万元，主要用于座棚村文体活动场所设施建设，其中：老年活动中心体育场地建设7万元，尹家冲文体活动中心建设15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区白水镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3015.37万元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加77.91万，增加2.65%,主要原因是补发往年绩效及乡镇补贴，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出894.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行729.33万元，主要用于白水镇人民政府干部职工人员经费及日常公用支出，（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.62万元，主要用于白水镇人民政府各项业务支出，（3）2010601财政事务-行政运行53.95万元，主要用于白水镇财政所干部职工工资及五险一金，（4）2013202组织事务-一般行政管理事务19.99万元，主要用于“五面红旗”村级奖励补助，（5）201999其他一般公共服务支出57.55万元，主要用于白水镇人民政府、白水镇财政所开展各项业务产生的公用支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于武装部规范化建设；
4.公共安全（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于社会治理中心视频监控网建设工程；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于白水镇文化综合服务中心干部职工工资及五险一金；
8.社会保障和就业（类）支出108.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。（1）2080109社会保险经办机构76.07万元，主要用于白水镇社保中心干部职工工资、五险一金，（2）2080299其他民政管理事务支出6.5万元，主要用于勺达村老年活动中心建设，（3）2080501行政单位离退休2.99万元，主要用于白水镇行政单位退休人员公务员医疗补助，（4）2080502事业单位离退休2.54万元，主要用于白水镇事业单位退休人员公务员医疗补助，（5）2081006养老服务20万元，主要用于座棚村养老服务站建设；
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
10.节能环保（类）支出29.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，主要用于省级陡坡地生态治理补助发放；
11.城乡社区（类）支出143.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。（1）2120101行政运行57.49万元，主要用于白水镇村镇建设管理服务站干部职工工资及五险一金,(2)2120399其他城乡社区公共设施支出85.8万元，主要用于白水镇集镇各项基础设施建设及配套设施完善；
12.农林水（类）支出1624.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.88%，（1）2130104事业运行236.66万元，主要用于白水镇农科站、果树站、经管站、农机站、兽医站等5个站所干部职工工资、五险一金及日常公用开支，（2）2130121农业结构调整补贴41.36万元，主要用于中央耕地休耕补贴发放，（3）2130122农业生产发展105.95万元，主要用于中央农机购置补贴发放，（4）2130126农村社会事业80万元，主要用于“厕所革命”农村户厕及行政村公厕改造补助，（5）2130135农业资源保护修复与利用61.45万元，主要用于草原生态补助发放，（6）其他农业农村支出50.84万元，主要用于烤烟生产扶持及补贴经费支出，（7）2130204事业机构66.61万元，主要用于白水镇林草站干部职工工资及五险一金，（8）2130205森林资源培育19.6万元，主要用于2021年省级陡坡地生态治理补助发放，（9）2130209森林生态效益补偿74万元，主要用于公益林管护人员工资发放，（10）2130315抗旱7万元，主要用于各村社抗旱经费支出，（11）2130399其他水利支出118.51万元，主要用于白水镇水务所干部职工工资、五险一金及日常公用支出，（12）2130504农村基础设施建设360.19万元，主要用于道路硬化、活动场所建设、民族团结进步示范村建设等农村基础设施建设，（13）2130505生产发展388万元，主要用于白水镇新型商业中心、农特产品交易中心、乡村旅游综合服务中心等用于扶持产业发展的基础建设，（14）2130599其他扶贫支出14.4万元，主要用于扶贫工作相关业务经费。
13.交通运输（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于白水镇公路站干部职工工资及五险一金；
14.资源勘探工业信息等（类）支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于白水镇中小企业管理服务站干部职工工资及五险一金；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出46.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%.主要用于农村危房改造补助；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出15.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于白水镇应急服务中心干部职工工资及五险一金；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区白水镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是量入为出，严格控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.56万元，增长4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长20.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待调研等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.04万元，占74.98%；公务接待费支出3.35万元，占25.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出3.35万元。其中：
国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区白水镇2021年机关运行经费支出56.32万元，与上年对比减少了0.97万元,主要原因施量入为出、厉行节约，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区白水镇资产总额3201.67万元，其中，流动资产975.62万元，固定资产2226.05万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少428.27万元，其中固定资产增加11.63万元，增加部分为本年度购置的办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出11.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
