曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2021年度部门决算
- 花山街道办事处
- 2022-11-15 10:28
目录
第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
围绕全区“一城一区一地一枢纽”的战略定位，2021年6月区委胡书记带队到花山调研，初步提出“山水田园、工业花山”发展定位，确定了“以党建引领发展、以经营理念突破发展、以盘活资源撬动发展、以人民为中心保障发展”的发展思路，明确了全力打造“先进制造业示范地、产城融合试验区、生产服务型物流枢纽”的奋斗目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处
2.曲靖市沾益区花山街道财政所
3.曲靖市沾益区花山街道城建所
4.曲靖市沾益区花山街道文化站
5.曲靖市沾益区花山街道社保所
6.曲靖市沾益区花山街道畜牧兽医站
7.曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站
8.曲靖市沾益区花山街道蚕桑站
9.曲靖市沾益区花山街道经营管理站
10.曲靖市沾益区花山街道农机站
11.曲靖市沾益区花山街道水务所
12.曲靖市沾益区花山街道林业站
13.曲靖市沾益区花山街道工业经济办
14.曲靖市沾益区花山街道公路站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区花山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度收入合计2184.37万元。其中：财政拨款收入2069.76万元，占总收入的94.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.61万元，占总收入的5.25%。2020年度收入合计2,374.51万元。与上年对比减少190.14万元，减少8%。其中：财政拨款收入2,214.69万元，占总收入的93.27%；与上年同期减少144.93万元，减少6.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减变化；其他收入159.82万元，占总收入的6.73%。与上年对比减少45.21万元，减少28.29%。收入减少主要原因是2021减少财政拨款政府性基金146万元及少部分企业拨款的项目工作经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度支出合计2328.76万元。其中：基本支出1872.25万元，占总支出的80.4％；项目支出456.51万元，占总支出的19.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年度支出合计2,328.44万元。与上年对比增加0.32万元。其中：基本支出1,690.54万元，占总支出的72.6%，与上年对比增加181.71万元，增加10.75%，增加的主要原因是人员工资的正常晋升、社会保险的增长、办公费等基本经费开支增加；项目支出637.9万元，占总支出的27.4%，与上年对比减少181.39万元，减少28.44%，减少主要原因是2021减少财政拨款政府性基金146万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比无增减变化。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1872.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1427.81万元，占基本支出的76.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444.44万元，占基本支出的23.74。2020年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1690.54万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1391.57万元，占基本支出的82.32％；与上年对比增加36.24万元，增加2.6%，增加的主要原因是人员工资的正常晋升、社会保险的增长。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298.98万元，占基本支出的17.68%。与上年对比增加145.46万元，增加48.65%，增长的主要原因是2021年花山街道重点项目多，办公等基本公用经费增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.51万元。与上年对比减少181.39万元，减少28.44%,主要原因是2021减少财政拨款政府性基金146万元。具体项目开支是1、松林传统村落建设补助100万元；2、厕所革命建设补助60万元；3、遵花铺社区喜夏村民族团结示范村补助72万元；4、乡村振兴和省级扶贫专项资金99.51万元；5、果蔬冷藏仓库配套设施补助资金125万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2069.76万元,占本年支出合计的88.88%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,082.11万元。与上年对比减少12.35万元,主要原因是2021年项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出835.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.37%。行政运行628.49万元，主要用于花山街道办事处人员及公用经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.28万元，主要用于回引农村优秀人才基本报酬支出；其他发展与改革事务支出68.11万元，主要用于街道办事处重点项目前期工作经费支出，财政事务行政运行32.73万元，主要用于财政所人员经费及公用经费；一般行政管理事务20.10万元，主要用于社区五面红旗奖励，其他一般公共服务支出53.93主要用于支付街道办事处水电费、办公费及修缮费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。文化和旅游行政运行31.48万元，主要用于花山街道文化站人员经费及公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。社会保险经办机构50.23万元，主要用于花山街道社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；行政事业单位养老支出4.63万元，主要用于行政事业单位离退休人员公务员医疗保险支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出139.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。100万元主要用于松林传统村落环境整治项目支出，39.2万元主要用于陡坡地治理补助。
11.城乡社区（类）支出130.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。行政运行70.44万元主要用于花山街道城建所人员经费及公用经费支出，其他城乡社区公共设施支出60万元，主要用于创文及人居环境提升支出。
12.农林水（类）支出803.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.8%。事业运行222.87万元,主要用于花山街道农业综合服务中心人员经费及公用经费;农业生产发展10.45万元，主要用于农机购置补贴；农村社会事业60万元；主要用于“厕所革命”补助；农业资源保护修复与利用12.81万元，主要用于草原生态保护补助；其他农业农村支出73.7万元，主要用于遵花铺社区喜夏村民族团结示范村补助；事业机构50.43万元，主要用于花山街道林业站人员及公用经费支出；森林资源培育28.5万元，主要用于陡坡地治理补助；森林生态效益补偿31.84万元，主要用于森林生态效益补偿及公益林管护支出；抗旱4万元，主要用于遵花铺社区自然灾害补助支出；其他水利支出82万元，主要用于花山街道水务所人员及公用经费支出；农村基础设施建设 99.51万元，主要用于乡村振兴和省级扶贫专项资金补助；生产发展 125万元，主要用于果蔬冷藏仓库配套设施补助资金补助；其他扶贫支出1.91万元，主要用于驻村工作队工作经费支出。
13.交通运输（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。公路水路运输行政运行11.68万元，主要用于花山街道交通运输管理所人员经费及公用经费支出。
14.资源勘探信息等（类）支出55.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。支持中小企业发展和管理支出行政运行55.44万元，主要用于花山街道工业经济办人员经费及公用经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。农村危房改造8万元，主要用于花山街道各社区农村危房改造支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为14.84万元，完成预算的92.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.89万元，完成预算的98.17%；公务接待费支出决算为8.95万元，完成预算的89.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”等基本运转经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”等基本运转经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占39.69%；公务接待费支出8.95万元，占60.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）情况，故无此项经费开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年无购置公务用车，故无此项经费开支。
公务用车运行维护支出5.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道办事处及相关站所公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.95万元。其中：
国内接待费支出8.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次2237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目观摩会等公务接待发生的接待费支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年机关运行经费支出226.66万元，与上年对比增加196.21万元,主要原因是2020年的统计口径仅统计了办公费，2021年统计了机关的商品和服务支出总数。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区花山街道办事处资产总额1862.89万元，其中，流动资产492.75万元，固定资产1347.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少42.7万元，其中固定资产增加12.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年度，部门政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区花山街道办事处2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
