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曲靖市沾益区投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全区投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全区投资促进工作考核评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；承担区招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全区性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理区级重点招商引资项目库，会同区直有关部门、乡镇（街道）、沾益工业园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责重点企业、重点招商引资项目手续的全程领办代办及跟踪服务工作。

8.负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，管理维护区级招商引资信息平台。

9.负责协调、联络省、市驻外招商机构；负责做好市场化招商有关工作；负责与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人进行联络并开展合作，扩大招商网络；负责引入总部经济项目。

10.完成市投资促进局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.招商引资工作。完成市级、区级下达的招商引资目标任务，具体为市外国内资金的引进；外资引进；签约、开工、投产项目；外出招商等。2021年签约项目25个，协议投资额108.4亿元人民币；开工项目19个；投产项目12个；外出招商25次；客商洽谈357批次（含外出招商洽谈69批次）。

2.招商引资宣传策划及项目包装工作。围绕区域发展及产业发展包装储备项目，用于开展招商引资工作；并根据沾益区发展定位，制作招商宣传册、摄制宣传片。2021年策划包装项目30个，上报市级并通过评审30个，完成目标任务的120%，其中省级重点项目2个；制作宣传册4000册，摄制宣传片2个。

3.企业服务。跟踪服务签约投资的招商引资企业，开展项目进展情况跟进，配合各部门推进项目落地等，2021年领办及跟踪服务企业30余户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区投资促进局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区投资促进局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市沾益区投资促进局2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2021年度收入合计374.12万元。其中：财政拨款收入374.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了92.6万元，增长了32.89%，主要原因是2021年度增加了沾益区5个主导产业招商专班招商引资补助经费49.79万元，增加了曲靖市2019年度“绿色食品牌”招商引资奖励经费44万元，人员经费减少了1.19万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2021年度支出合计374.12万元。其中：基本支出189.33万元，占总支出的51.61％；项目支出184.79万元，占总支出的48.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了92.6万元，增加了32.89%，主要原因为：2021年度增加了沾益区5个主导产业招商专班招商引资补助经费49.79万元，增加了曲靖市2019年度“绿色食品牌”招商引资奖励经费44万元，人员经费减少了1.19万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局机构正常运转的基本支出189.33万元。与上年对比减少1.19万元,下降0.62%，主要原因是人员调出导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.33万元，占基本支出的100％；公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局机构完成特定的招商引资工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作经费等项目的经费支出184.79万元。与上年对比增加93.79万元，增长103.00%，主要原因为：2021年度增加了沾益区5个主导产业招商专班招商引资补助经费49.79万元，增加了曲靖市2019年度“绿色食品牌”招商引资奖励经费44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出374.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加92.6万元，增加32.89%。主要原因为2021年度招商引资项目数量比上年度增加，外出招商次数增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出330.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于人员经费支出，招商引资工作经费支出（即外出招商、招商引资前期工作的策划摄制制作、客商接待、企业服务等各项招商引资工作支出）；

2.农林水支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于招商引资工作经费统筹使用（即外出招商、招商引资前期工作的策划摄制制作、客商接待、企业服务等各项招商引资工作支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为15.23万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.81万元，下降5.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降5.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行公务接待支出，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出15.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.23万元。其中：

国内接待费支出15.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次3246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待批次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，曲靖市沾益区投资促进局为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区投资促进局资产总额704.58万元，其中，流动资产690.54万元，固定资产13.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少182.82万元，其中：流动资产减少186.71万元，固定资产增加6.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出6.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区投资促进局是财务独立核算事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.商业服务业等支出：反映政府商业服务业等方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市沾益区投资促进局2021年度部门决算公开（部门决算表）

沾益区投资促进局2021年部门决算公开（绩效自评信息表）.xls

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