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曲靖市沾益区职业技术学校2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议。

2.培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。音乐、美术、幼师、乡村医生、兽医、建筑设计与水电安装、小轿车与摩托车修理、商旅服务、旅游英语、军体、保安、农村经济干部管理专业高中学历教育相关职业培训。

3.综合管理全校的职业教育工作；负责全校职业教育巩固提高工作。

4.主管学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设工作。

5监管本校教育经费的使用情况。

6.组织各学期、学年学生检测和相关教育工作。

7.做好学校的党群、党建工作。

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

狠抓教师培训激励和师德师风建设，提高教师队伍专业技术水平，做好相关职业培训，提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区职业技术学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区职业技术学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区职业技术学校2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区职业技术学校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市沾益区职业技术学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区职业技术学校2021年度收入合计1,681.16万元。其中：财政拨款收入1,681.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少178.38万元，下降10.61%，主要原因教师退休和教师调出。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区职业技术学校2021年度支出合计1,681.16万元。其中：基本支出1,329.52万元，占总支出的79.08%；项目支出351.64万元，占总支出的20.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少178.38万元，下降10.61%，主要原因教师退休和教师调出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区职业技术学校正常运转的日常支出1,329.52万元。与上年对比减少356.43万元，下降26.81%，主要原因：有调出教师，基本工资、薪级工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,313.69万元，占基本支出的98.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.83万元，占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区职业技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.64万元。与上年对比减少178.05万元，下降33.61%。主要原因是学生数减少，国家补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：现代职业教育质量提升补助资金215万元，职业教育免学费补助105.34万元，职业教育中职学生助学金31.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,681.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少178.38万元，下降10.61%，主要原因教师退休和教师调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,671.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.45%。主要用于沾益区职业技术学校在职人员工资及五险两金支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公车使用次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区职业技术学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区职业技术学校属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区职业技术学校部门资产总额2188.26万元，其中，流动资产155.48万元，固定资产2032.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，与上年对比无变化。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号：53030319101301301111

曲靖市沾益区职业技术学校2021年度部门决算公开样表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区职业技术学校2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls