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曲靖市沾益区新源小学2021年度部门决算目录
第一部分 曲靖市沾益区新源小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区新源小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,落实省、市、区关于教育的决议,执行教育主管部门教育规章制度。
2.编制学校教育事业发展规划,制定学校教育改革与发展计划;并实施相关工作;
3.管理学校教育教学工作;负责片区区“两基”巩固提高工作;做好各部门的有关教育工作;接受各级教育督导与评估。
4.负责学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设;落实学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
5.统筹管理学校教育经费;严格执行教育经费相关管理制度,做好预算编制、执行及决算工作,严格教育经费使用,促进学校发展。
6.统筹规划、指导学校教育管理体制改革和教育教学改革;指导学校内部管理体制改革;管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.加强学校教职工队伍建设工作;促进教师师德师风、教育教学业务提升。
8.领导学校的党群工作;负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作;做好学校纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。
9.开展学校勤工俭学工作。
10.负责学校教育基本信息统计、分析、上报工作;做好对外宣传和对口支援工作。
11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话和开展普通话培训工作。
12.开展教学研究和教学管理。
13承办上级部门交办的其他事项。
14.做好学校未成年人思想道德教育工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
全面推进教育教学改革,落实“双减”政策,提升教育教学质量;提升学校办学水平,成为全区小学标杆;更新学校教学设施设备,提升校园环境,全面改善办学条件;狠抓教师培训激励和师德师风建设;提升学校管理,提升办学效益,把学校建成一所家长满意、学生成才、党和政府放心、有较高社会声誉的优质小学。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区新源小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区新源小学2021年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人,事业编制78人;在职在编实有行政人员0人,事业人员78人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市沾益区新源小学2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
曲靖市沾益区新源小学2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
曲靖市沾益区新源小学2021年度没有“三公”经费预算,也没有行政参公单位机关运行经费预算,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区新源小学2021年度收入合计1656.59万元。其中:财政拨款收入1656.59万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加111.86万元,增长7.24%,主要原因:岗位工资、薪级工资增资及人员增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区新源小学2021年度支出合计1656.59万元。其中:基本支出1439.50万元,占总支出的86.90%;项目支出217.09万元,占总支出的13.10%。与上年对比增加111.86万元,增长7.24%,主要原因:岗位工资、薪级工资增资及人员增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区新源小学正常运转的日常支出1439.50万元。与上年对比增加266.29万元,增长22.7%。主要原因:基本工资、薪级工资增资及人员增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1344.92万元,占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.58万元,占基本支出的6.57%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区新源小学为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出217.09万元。与上年对比减少154.43万元,下降41.57%,主要原因是项目减少,项目经费拨款减少。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.农村义务教育学生营养改善计划26.66万元,用于义务教育学校学生营养改善计划补助。
2.家庭经济困难学生生活补助0.43万元,用于补助义务教育家庭经济困难学生。
3.学校薄改项目建设190万元,用于学校薄改项目工程建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区新源小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,656.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加111.86万元,增长7.24%,主要原因:基本工资、薪级工资增资及人员增加。办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出1,652.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于沾益区新源小学在职人员工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出及项目支出。2.社会保障和就业(类)支出3.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于离退休人员缴纳的医疗费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区新源小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区新源小学2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,曲靖市沾益区新源小学资产总额2495.44万元,其中,流动资产298.35万元,固定资产2197.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加93.8万元,其中固定资产增加13.56万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表11—附表13。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)普通教育:反映各类教育支出。
(二)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。
(三)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
(四)进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。
(五)教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。
(六)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53030319101300601111
曲靖市沾益区新源小学2021年度部门决算公开表样(部门决算表).xlsx
曲靖市沾益区新源小学2021年度部门决算公开表样(绩效自评信息表).xlsx