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曲靖市沾益区商务局2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全区内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场流通体系建设、规范市场经济秩序、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全市流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及市商务局和区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年区商务局紧紧围绕省委省政府曲靖现场办公会、市第六次党代会和区第三次党代会、区第二届人民代表大会第七次会议确定的目标任务，通过加强领导、细化责任、完善监督、纳入年度考核，加强重点企业运行调度，做好企业服务，积极培育潜力企业，优化升级电子商务创业园建设，完善规划，优化商贸产业布局，抓实招商，推进商圈建设等措施，全力完成各项工作任务。全年社会消费品零售总额完成110.58亿元，同比增长24.5%以上，批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别预计同比增长59.3%、25.3%、20.3%和15.9%，2021年商贸领域新增限额以上企业10户、大个体3户。培育了柒瑞结农业（曲靖）有限责任公司1家外商投资企业，累计发展外贸进出口备案企业56家，全年对外贸易进出口总额完成2104万美元。曲靖公路物流港、东部冷链物流园等3个项目成功申报省第二批专项债，其中曲靖公路港获得1.25亿元，项目正在开展收尾工作，累计完成投资9300万元。5条特色商业街完成规划正在开展建设，光华时代广场已建成投入使用，车站记忆（二期）建设推进顺利，现已建成投入使用；金山购物广场已完成主体工程建设，累计完成投资5300余万元。完成了现代物流产业、专业市场专项规划的编制，庄家湾综合市场建设工程接近尾声，启动炎方野生菌交易市场建设，现代商贸物流产业增加值全年完成46.16亿元，同比增长11.5%。电商销售额累计完成4.86亿元，电商快递物流园完成产值860万元，2021年共争取各类专项资金1.3034亿元（含1.25亿公路港专项债券）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。主要原因：2015年沾益区商务局成立时从沾益区工信局无偿调拨车辆1辆，至2021年12月31日车辆编制未能通过有关部门审批。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：曲靖市沾益区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2021年度收入合计13181.67万元。其中：财政拨款收入13181.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了12320.03万元，增长了93.46%，主要原因是2021年度增加曲靖传化公路港物流项目12500.00万元、城市经济业态发展经费162.00万元, 商贸流通企业补助资金110.00万元等项目专项资金拨入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2021年度支出合计13219.67万元。其中：基本支出213.24万元，占总支出的1.61％；项目支出13006.43万元，占总支出的98.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了12320.03万元，增长了93.46%，主要原因为：2021年度增加曲靖传化公路港物流项目12500.00万元、城市经济业态发展经费162.00万元, 商贸流通企业补助资金110.00万元等项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区商务局机关人员机构正常运转的基本支出213.24万元。与上年对比减少0.11万元，下降0.05%，原因为单位人员调出导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.24万元，占基本支出的99.54％；公用经费1万元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于曲靖传化公路港物流项目专项资金，煤炭交易中心税收奖励，城市经济项目资金，企业补助资金等项目工作的经费支出13006.43万元。与上年对比增加12320.03万元，增长1430.89%，主要原因为：增加曲靖传化公路港物流项目专项资金，煤炭交易中心税收奖励，城市经济项目资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出681.67万元,占本年支出合计的5.16%。与上年对比减少16.49万元，下降2.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出377.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%。主要用于人员经费，机关运行经费；

2.社会保障和就业支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休人员医疗保险补助；

3.城乡社区支出162万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%，主要用于城市经济项目资金支出；

4.商业服务业等支出142.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。主要用于煤炭交易中心税收奖励，老字号企业发展补助项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数减少1.45万元，下降27.61%。主要原因是严格执行公务接待费无公函不接待规定，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.81万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.81万元。其中：

国内接待费支出3.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待批次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区商务局2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额74.91万元。其中，流动资产62.02万元，固定资产12.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加15.32万元，其中：流动资产增加12.39万元，固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表16）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区商务局是财务独立核算行政单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.商业服务业等支出：反映政府商业服务业等方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市沾益区商务局2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区商务局2021年度部门决算公开（绩效自评信息表）.xls

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