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曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度部门决算目录
第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,落实省、市、区、街道关于教育的决议,起草有关地方性的教育规章草案。
2.提出街道教育改革与发展战略;指导并协调实施工作;管理和指导西平街道辖区各民办学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。
3.综合管理西平街道辖区民办教育工作;负责西平街道“两基”巩固提高工作;指导、协调西平街道辖区有关教育工作;负责教育督导与评估。
4.主管西平街道中心学校教职工思想政治工作和学校精神文明建设;主管西平街道辖区内各民办学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
5.监督、指导西平街道辖区内各民办学校校舍安全和校园绿化、美化工作。
6.主管西平街道中心学校教职工工作,指导学校教职工队伍建设工作;负责西平街道中心学校教师资格的推荐和认定;主管学校教师专业技术职务的评聘工作。
7.负责西平街道中心学校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作;归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话和开展普通话培训工作。
9.负责辖区内民办幼儿园的教学研究和教学管理。
10.承办区教体局、西平街道交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
狠抓教师培训激励和师德师风建设;积极落实“区管校聘”管理改革工作;把中心学校领导班子建成优秀班子,不拖全区教体系统班子建设的后腿。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:曲靖市沾益区西平街道中心学校。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市沾益区西平街道中心学校(二级)2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
曲靖市沾益区西平街道中心学校(二级)2021年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
曲靖市沾益区西平街道中心学校(二级)2021年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度收入合计194.46万元。其中:财政拨款收入163.46万元,占总收入的84.06%;上级补助收入0万元;事业收入31万元(含教育收费31万元),占总收入的15.94%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。2021年度收入合计与上年对比,增加13.83万元,增长7.66%,主要原因:人员增加、基本工资、薪级工资增资。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度支出合计194.46万元。其中:基本支出187.92万元,占总支出的96.64%;项目支出6.54万元,占总支出的3.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年支出合计与上年对比,增加13.83万元,增长7.66%,主要原因:人员增加、基本工资、薪级工资增资,事业单位工作人员死亡丧葬费、抚恤金。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区西平街道中心学校正常运转的日常支出187.92万元。与上年对比增加64.46万元,增长52.21%。主要原因:人员增加、基本工资、薪级工资增资,办公费、水电费支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150万元,占基本支出的79.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.92万元,占基本支出的20.18%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区西平街道中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.54万元。与上年对比减少50.63万元,下降88.56%,主要原因是项目减少,项目经费拨款减少。
具体项目开支及开展工作情况如下:
学前教育家庭经济困难学生补助6.54万元,全部用于发放家庭经济困难学生。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出163.46万元,占本年支出合计的84.06%。与上年对比增加40万元,增加32.40%,主要原因:人员增加、基本工资、薪级工资增资。办公费、水电费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育(类)支出163.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出和学前教育家庭经济困难学生补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比,无变化。主要原因是:曲靖市沾益区西平街道中心学校单位性质为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,曲靖市沾益区西平街道中心学校资产总额69.97万元,其中,流动资产65.04万元,固定资产4.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加2.01万元,主要是固定资产累计折旧减少0.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。
五、其他重要事项情况说明
1.部门决算表因金额单位转换,可能存在尾数误差;相关情况说明数据取自部门决算表,也可能存在尾数误差。
2.固定资产以净值计价。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)普通教育:反映各类教育支出。
(二)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(三)事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030319101301401111
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度部门决算表(部门决算表).xls
曲靖市沾益区西平街道中心学校2021年度部门决算表(绩效自评信息表).xlsx