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曲靖市沾益区西平小学2021年度部门决算

  • 曲靖市沾益区教育体育局
  • 2022-11-14 17:13

监督索引号53030319101300301000

曲靖市沾益区西平小学2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区西平小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区西平小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.研究拟订全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规。

2.研究拟订学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.以教学为中心,落实精细化管理。

严格执行课程方案,强化教学常规细节管理。学校全面贯彻党的教育方针,严格执行教育制度、课程标准,遵照教育法律、法规要求规范办学行为。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。严格执行《课程计划》,开齐课程开足课时。春季学期做好毕业生分流工作,人随籍走,轨迹清晰。科学谋划做好控辍保学工作,坚持月报制度,全面排查建档立卡户子女就学情况,做到数据精准包保到各班。

2.大胆开展教育改革,落实“双减”政策。

一是抓学习就是抓发展的学习理念深入人心。沾益区西平小学紧跟时代步伐积极组织教职工参加各级各类培训学习;为保障培训能面向广大教师,能获得高质量收益,年初专门预算出公用经费10%的培训经费。派出骨干教师远赴重庆参加“先学后教”模式的学习,组织全体在职教职工开展“以学为主理念”网络继续教育,夯实教职工“先学后教 以学定教”理论和实践基础。

二是抓常规就是打基础的务实作风扎根基层。落实“双减”政策办好课后服务,确实提升教育教学质量,是学校教育的中心工作。沾益区西平小学精细化管理抓学校教育,确实减轻学生作业负担,破解教育难题。课前抓全局定目标:做好两个研究定目标,一是研究教材定重点,二是研究学生定难点;同时抓好预习培养学生独立学习独立思考的能力。课中抓过程学方法:分清角色重学法,一是统筹单元目标循序渐进化解学习难点,二是做好分组配合重学习分享,重点放在难点训练,阅读迁移和写作实践上。课后抓辅导分层提升。

三是以年级组为单位大刀阔斧开展集体备课同课异构活动,各学科每个周都固定一天开展教学展示和经验交流活动;在实践探索中提炼出各种适用教学方法。请进专家推门听课成为常态,区教体局教科所先后组织小学、初中、高中不同学段专家进校指导课堂教学。扎实开展好“传帮带”工作,在专家和名师的带领下,年轻教师逐渐成长起来成为学校骨干教师。

3.落实国家惠民政策,扎实开展课后服务工作。

一是多级联动,共绘蓝图。沾益区西平小学充分发挥三级家委会的桥梁纽带作用,利用家长会积极做好专项工作宣传,汇聚民意达成共识。联系企业积极参与招投标和供餐调研工作中来,站在家长的角度为供餐工作把好关,同时对完善课后辅导传递家长呼声,为专项工作的开展绘就温馨蓝图。

二是协商共管,民主法制。沾益区西平小学与城区三家小学同步开展午托课后服务工作,本校由沾益区学生营养餐研发中心负责配送午餐。经过提前演练,就发现的一些问题积极邀请家委会委员、供餐企业到校协商。一是优化“三方共管”机制,建立三方共管财经账户。二是优化餐谱,做到两荤两素一饭一汤,丰富学生营养。三是优化配餐模式,做到专车、专人、按时送达。四是后勤服务有保障,学校回、汉分开就餐;企业购买食品安全保险,备足饭菜做好供餐预案。

三是建立健全课后服务体系,提高教育综合服务能力,促进学生身心健康发展,满足广大家长对优质教育资源的需求,切实增强家长、学生的获得感和幸福指数,是办好课后服务的出发点和最终目的。学校也将进一步优化课程设置,增加有利于学生身心发展的午托服务项目,做到减轻学生课业负担,让学生健康快乐成长。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区西平小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖市沾益区西平小学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区西平小学2021年末实有人员编制97人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制97人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员97人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员43人。其中:离休0人,退休43人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附表)

曲靖市沾益区西平小学2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。曲靖市沾益区西平小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。曲靖市沾益区西平小学2021年度无“三公”经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区西平小学部门2021年度收入合计1,731.7万元。其中:财政拨款收入1,731.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比增加119.44万元,增长7.4%,主要原因:基本工资、薪级工资增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区西平小学部门2021年度支出合计1,731.7万元。其中:基本支出1,436.08万元,占总支出的82.93%;项目支出295.62万元,占总支出的17.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加119.44万元,增长7.4%,主要原因:基本工资、薪级工资增资。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区西平小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436.08万元。与上年对比增加27.19万元,增长1.93%。主要原因:基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,341.83万元,占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.25万元,占基本支出的6.56%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区西平小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出295.62万元。与上年对比增加92.25万元,增长45.36%,主要原因是项目增加,项目经费拨款增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.农村义务教育学生营养改善计划92.65万元,用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活补助3.97万元,用于补助义务教育家庭经济困难学生。

3.薄弱学校维修改造长效机制199万元,完成学校维修改造项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,731.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加119.44万元,增长7.4%,主要原因:基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于西平小学正常运转,支持学校履行职能,保障学校的支出

2.教育(类)支出1,714.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于沾益区西平小学在职人员工资及五险两金支出

3.社会保障和就业(类)支出11.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平小学部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,与上年持平;公务接待费支出决算为0万元,与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是曲靖市沾益区西平小学2021年无“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年相比持平。其中:因公出国(境)费支出决算与2020年相比持平;公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比持平;公务接待费支出决算与2020年相比持平。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算无变化的主要原因曲靖市沾益区西平小学2021年无“三公”经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。曲靖市沾益区西平小学2021年无公务用车

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区西平小学2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区西平小学属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,曲靖市沾益区西平小学资产总额2172.46万,其中,流动资产128.49万,固定资产1778.08万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产265.89万,其他资产0万(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加7.36万元,其中固定资产增加7.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额18.88万元,其中:政府采购货物支出18.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.88万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)普通教育:反映各类教育支出。

(二)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(三)进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。

(四)教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。

(五)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。


监督索引号53030319101300301111

曲靖市沾益区西平小学2021年度部门决算公开表样(部门决算表).xls

曲靖市沾益区西平小学2021年度部门决算公开表样(绩效自评信息表).xls