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曲靖市沾益区第一中学2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，抓好高中教育教学工作。

2.编制区一中教育事业发展规划，研究提出区一中教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度；管理和指导学校的教育教学工作等。

3.综合管理学校各方面工作；负责一中“教学质量”的巩固提高工作；协调上级各部门的有关教育工作；对学校的教育教学工作给予支持。

4.管理学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；抓好学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；抓好学生思想道德建设及少数民族教育工作。

5.管理好学校教育经费；制定筹措教育经费、教育基建投资的政策措施；监管好学校教育经费的筹措和使用情况；落实好学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6.统筹规划学校教育教学改革；抓好学校内部体制改革；管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.管理学校教职工工作，抓好学校教职工队伍建设工作；组织好学校教师专业技术职务的晋升及评聘工作。

8.制定高级中学的招生计划上报上级主管部门并组织实施；组织好在学校的各类招生考试和相关的社会教育工作。

9.抓好学校党的建设及学校领导班子建设；抓好学校工会、共青团、妇女等工作；抓好学校的行风建设。

10.负责学校人事管理，加强学校中层领导队伍建设工作；指导学校教育教学工作。

11.开展学校勤工俭学工作及学生劳动教育社会实践活动。

12.负责学校教育信息统计、分析、和信息上报的工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，抓好推广普通话和开展普通话落实工作。

14.负责学校教学研究和教学管理。

15.做好未成年学生思想道德教育工作。

16.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面完成学校的改扩建工程；积极引进优质教育资源；招考录用新教师，充实学校教师队伍;狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式，做好学校晋升云南省一级三等的各项准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第一中学2021年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员70人。其中：离休1人，退休69人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第一中学（本级）没有政府性基金收入，没有国有资本经营收入，没有“三公”经费收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营及“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第一中学2021年度收入合计3605.44万元。其中：财政拨款收入3261.46万元，占总收入的90.46%；上级补助收入0万元；事业收入343.98万元（含教育收费343.98万元），占总收入的9.54%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了618.38万元，增长了20.70%，主要原因：人员增加，增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第一中学2021年度支出合计3605.44万元。其中：基本支出3505.44万元，占总支出的97.23％；项目支出100万元，占总支出的2.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了618.38万元，增长了20.70%，主要原因：人员增加，增加了人员经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第一中学正常运转的日常支出3505.44万元。与上年对比增加了646.90万元，增长了22.63%，主要原因：人员增加，增加了人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817.48万元，占基本支出的80.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687.96万元，占基本支出的19.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第一中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比减少了31.52万元，下降了23.97%,主要原因：项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

学校实验室补助经费100万，全部用于学校实验室设施设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3261.46万元,占本年支出合计的90.46%。与上年对比增加了274.39万元，增长了9.19%,主要原因：人员增加，人员经费增加。办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3223.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.83%。主要用于曲靖市沾益区第一中学在职人员工资支出；

2.社会保障和就业（类）支出38.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第一中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因：学校为事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第一中学资产总额4180.46万元，其中，流动资产907.77万元，固定资产3272.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表10）与上年相比，本年资产总额增加24.32万元，其中固定资产增加97.20万元，流动资产减少72.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额221.46万元，其中：政府采购货物支出221.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额221.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1.部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差;相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

2.2021年固定资产以原值计价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101300701111

曲靖市沾益区第一中学2021年决算公开表（部门决算表）.xlsx

曲靖市沾益区第一中学2021年决算公开表（绩效自评信息表）.xlsx