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曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.教学常规管理

有较为详细的教学常规管理细则。备课、上课、听课、评课、幼儿发展水平评价每一个环节都有具体要求。学科组集体备课、班级主题课程自主备课相结合。年级组长每周五检查教案，副园长每月检查教案。教师都能认真编写教案，每篇教案后都有课后反思。园领导带头深入班级听评课，每位老师每学期听评课16节。游戏环境、游戏材料、活动设计与组织，一日生活的每一个环节都做了精心准备与安排。活动中教法、学法灵活多样，体现师幼互动，重视幼儿学习积极性、主动性的调动，让幼儿学得有趣、有效。每一周活动后都要求及时反思，改进教学。教师每月写一篇观察记录或者个别指导，每月写一篇教育教学笔记，每学期写一篇论文。

2.课程方案

幼儿园结合本地、本园、本班的实际情况，开发园本课程。课程围绕主题展开，主题活动让幼儿获得与主题有关的系统经验。教师积累了研发主题课程的经验，完善和改进了主题课程方案，建立了课程资源库。积极践行一日生活皆课程理念，认真组织生活活动、集中教育活动、区域活动、户外体育活动。积极推进课程游戏化，幼儿活动丰富多彩，幼儿园游戏环境有了很大改善，游戏材料丰富多彩。游戏精神“自由、自主、愉悦、创造”得以落实，孩子们生活学习快乐而有意义。不断改进教学方法，使课堂教学趋于多样化、趣味化、游戏化、生活化，达到使孩子在笑声中汲取营养，在欢乐中健康成长。合理安排幼儿一日活动，动静交替。户外活动每天不少2个小时，其中户外体育活动1小时，确保孩子身体健康。

幼儿园积极组织冬季运动会、春游、秋游、故事大王讲故事比赛、书画竞赛、大班毕业典礼、六一文艺活动，丰富幼儿活动课程。

3.教研和教改。

学科组、年级组、园级分别组织研训活动，解决幼儿园教育教学工作中的实际问题。4月、10月共上研究课 36节。音乐组开展音乐、数学教学研究，语言组开展阅读教学研究，科学组开展科学、美术教学活动研究。通过研究，探讨了该领域的核心价值，教育要点，组织方法，以上几个领域的活动都有了新突破，更加强调了幼儿的主动学习及教师的支持策略。

4.科研工作

汪双存主持的市级课题《在区域活动中培养大班幼儿学习品质的行动研究》申报结题。在课题研究中，明确课题研究的总目标，研究的意义与任务，把问题课题化，从而发现问题、解决问题，把课题研究渗透在平时的区域活动中。课题结题后继续推广成果，重视幼儿学习品质的培养。

5.教学质量

幼儿园保教质量明显提升。学年末抽测各年龄段幼儿，幼儿运动能力提高，体质增强，生病幼儿人数下降。幼儿听、说、读、写能力强。幼儿园开展的亲子共享阅读得到家长的好评。幼儿人际交往、社会适应能力较强，幼儿情绪稳定，哭闹的孩子很少，幼儿在园生活、学习快乐。科学活动丰富多彩，幼儿好奇心强，科学探究兴趣浓厚，具备初步的探究能力。幼儿感受美、表现美的能力增强，艺术活动形式多样。组织 158 名幼儿参加《青年与社会》杂志社第四届“校园风采”书画大赛获奖，幼儿园荣获优秀组织奖、集体一等奖。6名幼儿获得曲靖市曲艺故事比赛奖励。1名幼儿参加曲靖市“童心向党”故事比赛获得一等奖。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在配套完善原有设施的基础上，改造了卫生间、一楼操场、楼梯、走廊，安装了护眼灯，增加了多功能大型玩具，处处体现以幼儿为本的思想，充分利用幼儿园每一个角落，尽可能地发挥每一处环境设施的教育功能，达到校园环境优美、教学资源丰富、幼儿生活学习舒适愉快。

加大培训力度，铸强教师队伍。幼儿园组织了40余次校本研训活动，活动贴近实际，内容丰富，形式多样，特别是突出了学科领域特点，解决了很多教育教学中的实际问题。注重加强师德师风的培训，开展了系列活动，提升了师德水平，涌现了一批师德先进。坚持请进来走出去，积极做好教职工培训，组织教职工参加育婴师、面点师的培训，全部教职工取得相应的合格证书；20位老师参加了保育员资格证的培训并取得证书；39 人参加了世行项目、国培计划的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第一幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营相关的支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度收入合计1220.31万元。其中：财政拨款收入912.07万元，占总收入的74.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入308.24万元（含教育收费308.24万元），占总收入的25.26%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加25.15万元，增长2.1%，主要原因:基本工资、薪级工资增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度支出合计1220.31万元。其中：基本支出1184.82万元，占总支出的97.09％；项目支出35.49万元，占总支出的2.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加25.15万元，增长2.1%，主要原因:基本工资、薪级工资增资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出1184.82万元。与上年对比增加31.05万元，增长2.69%。主要原因:基本工资、薪级工资增资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出875.58万元，占基本支出的73.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309.24万元，占基本支出的26.1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障幼儿园顺利开展幼儿保教工作，进一步提高保教质量，用于专项业务工作的经费支出35.49万元。与上年对比减少5.9万元,降低16.62%，主要原因是项目减少，项目经费拨款减少 。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金5.49万元，全部用于发放家庭经济困难学生。

2.基础教育薄弱环节质量提升项目资金20万元，全部用于幼儿园活动室维修改造。

3.曲靖市幼儿园项目资金10万元，全部用于添置幼儿桌子、小床等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出912.07万元,占本年支出合计的75.74%。与上年对比减少283.09万元，降低20.95%,主要原因是人员调出，基本工资、薪级工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出906.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.38%，主要用于沾益区第一幼儿园在职人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于退休人员工资及缴纳医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。主要原因是：曲靖市沾益区第一幼儿园属于事业单位，没有机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第一幼儿园资产总额978万元，其中，流动资产26.25万元，固定资产951.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加50.91万元，其中固定资产增加40.76万元，流动资产增加10.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度，部门政府采购支出总额37.14万元，其中：政府采购货物支出37.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

曲靖市沾益区第一幼儿园部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）幼儿教育：是指对3-6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101300101111

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区第一幼儿园2021年度决算公开表样（绩效评价信息表）.xls