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曲靖市沾益区第五中学2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，坚持正确的办学理念，实施素质教育。

2.坚持社会主义办学方向，深化教育改革，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。强化班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设；做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美劳等全面发展的优秀中学生。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划、对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本技能训练，为社会各行各业输送较高素质的后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设，把常规的事做成常态的优秀。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学教研活动，探索教育教学改革发展的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”工作，促进学生健康成长、全面发展，深入推进立德树人。

10.承办上级政府、教育主管部门交办的相关事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市沾益区第五中学全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。在区委、区政府和区教育体育局的指导下，我校狠抓教学常规管理，大力开展文明校园、书香校园和平安校园建设，常态化抓好疫情防控工作，不断改善办学条件，提升办学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第五中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市沾益区第五中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第五中学2021年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第五中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第五中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第五中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第五中学2021年度收入合计2,337.3万元。其中：财政拨款收入2,337.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少202.95万元，下降7.99%，主要是基本支出减少，公用经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第五中学2021年度支出合计2,337.3万元。其中：基本支出1,837.57万元，占总支出的78.62%；项目支出499.73万元，占总支出的21.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少502.08万元，下降21.46%;项目支出增加299.13万元，增长149.12%。主要是基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第五中学正常运转的日常支出1,837.57万元。与上年对比基本支出减少502.08万元，下降21.46%，主要是基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,725.04万元，占基本支出的93.88%。办公费63.07万元、印刷费7.88万元、咨询费0.10万元、水费4.43万元、电费10.87万元、差旅费0.58万元、维修（护）费11.87万元、培训费13.73万元等公用经费112.53万元，占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第五中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.73万元。与上年对比项目支出增加299.13万元，增长149.12%。主要是农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助和薄弱学校维修改造项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划115.46万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活补助167.57万元，用于补助义务教育家庭经济困难学生。

3.薄弱学校维修改造长效机制216.7万元，完成学校维修改造项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,337.3万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少202.95万元，下降7.99%，主要是基本支出减少，公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,334.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.87%。主要用于学校人员工资、日常正常运转以及困难学生、学校维修改造等。

2.社会保障和就业（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于保障曲靖市沾益区第五中学退休教师的正常生活。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第五中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要是曲靖市沾益区第五中学属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第五中学资产总额1697.91万元，其中，流动资产78.26万元，固定资产1466.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年资产总额1825.83万元相比，本年资产总额减少127.92万元，其中固定资产与2020年1452.70万元相比，增加14.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61.28万元，其中：政府采购货物支出61.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2021年曲靖市沾益区第五中学无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030319101301001111

曲靖市沾益区第五中学2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区第五中学2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表).xls