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曲靖市沾益区第三中学2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区第三中学是曲靖市沾益区人民政府主办，曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。

曲靖市沾益区第三中学建于1980年，是云南省二级一等完全中学，目前学校占地面积83亩，建筑总面积34771.48平方米。足球场、篮球场、排球场和乒乓球场等运动场占地总面积9700平方米，绿化面积15783平方米，藏书10万余册。理化生实验室达云南省一类标准。

学校现有56个教学班，高中36个、初中19个，学生2756人，其中高中学生1870人，初中学生886人。教职工251人，特级教师1人，正高级教师2人，副高级教师128人，教育硕士7人，省级学科带头人、省级骨干教师4人，市级有突出贡献的专业技术人员5人，专任教师学历达标率100%。

学校秉承“笃信好学、求是竞先”的校训，认真践行“勤勉执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的学校精神；以“严慈相济、教学相长”的教风打造“乐学善思、孜孜求索”的学风，以“高标准、规范化、精细化”管理理念，紧紧围绕“办学生喜欢、家长放心、社会满意的精品学校”的办学目标开展教育教学管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第三中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.曲靖市沾益区第三中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第三中学2021年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员249人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第三中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第三中学2021年度收入合计4,538.72万元。其中：财政拨款收入4,237.74万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0万元；事业收入300.98万元（含教育收费300.98万元），占总收入的6.63%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少705.31万元，减少13.45%，主要原因是：基本工资、薪级工资增资，其他教育附加费安排的支出项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第三中学2021年度支出合计4,538.72万元。其中：基本支出4,266.25万元，占总支出的94%；项目支出272.47万元，占总支出的6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少705.31万元，下降13.45%，主要原因是：基本工资、薪级工资增资，其他教育附加费安排的支出项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第三中学正常运转的日常支出4,266.25万元。与上年对比减少768.08万元，下降15.26%，主要原因是：基本工资、薪级工资增资，其他教育附加费安排的支出项目经费减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,965.27万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300.98万元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.47万元。与上年对比增加62.77万元，增加29.93，主要原因是项目增加，项目经费拨款增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助31.56万元,全部用于发放家庭经济困难学生。

2.国家助学贷款奖励补助资金5.8万元,用于发放普通高中

助学贷款奖励。

3.普通高中国家助学金85.65万元,用于发放普通高中国家助学金。

4.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费19.63万元,用于补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

5.农村义务教育学生营养改善计划128.03万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

6.初中公用经费（维西支教）1.8万元，用于维西支教教师工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,237.74万元，占本年支出合计的93.37%。与上年对比减少1006.29万元，减少19.19%，主要原因是：基本工资、薪级工资增资，其他教育附加费安排的支出项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,231.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于曲靖市沾益区第三中学在职人员工资支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年公务用车维修次数减少，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第三中学部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第三中学资产总额2957.31万元，其中，流动资产262.30万元，固定资产2491.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产203.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1599.21万元，其中固定资产减少1599.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额56.75万元，其中：政府采购货物支出56.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差;相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

2.2020年固定资产以净值计价，2021年固定资产以原值计价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）项目支出绩效自评表

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101300801111

曲靖市沾益区第三中学2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区第三中学2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xlsx