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曲靖市沾益区花山中学部门2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区花山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区花山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全校教育事业发展规划，研究提出本校教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理学校的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责学校“两基”巩固提高工作；指导、协调乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全校青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责校级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全校教育经费的筹措和使用情况；监督、指导学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管学校的校舍建设；归口管理国内外对我校的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导学校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全校教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织实施教师资格制度，负责初级中学教师资格的推荐和认定；主管学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导学校的党群工作；主管学校党的建设和领导班子建设；负责工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导学校勤工俭学工作。

12.负责学校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府及街道办事处交办的其他事项。

16.做好学校未成年人思想道德教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把校领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区花山中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是曲靖市沾益区花山中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区花山中学2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区花山中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区花山中学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区花山中学2021年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区花山中学部门2021年度收入合计1,509.19万元。其中：财政拨款收入1,509.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加92.50万元，增长6.52%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区花山中学部门2021年度支出合计1,509.19万元。其中：基本支出1,480.38万元，占总支出的98.09%；项目支出28.81万元，占总支出的1.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加92.50万元，增长6.52%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区花山中学正常运转的日常支出1,480.38万元。与上年对比增加258.79万元，增长21.18%。主要原因：基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,225.08万元，占基本支出的82.75%。办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费255.3万元，占基本支出的17.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区花山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.81万元。与上年对比减少166.29万元，下降85.23%，主要原因是项目减少，项目经费拨款减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划6.97万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

2.家庭经济困难学生生活补助21.84万元，用于补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,509.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加92.50万元，增长6.52%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,505.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于沾益区花山中学在职人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出4.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区花山中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区花山中学部门资产总额1247.51万元，其中，流动资产75.96万元，固定资产1171.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少29.18万元，其中流动资产减少29.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53030319101301101111

曲靖市沾益区花山中学1-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区花山中学1-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls