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曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区花山街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、固定资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他事项说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区花山街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制街道教育事业发展规划，研究提出街道教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导街道各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作等。

3.综合管理街道的基础教育、成人教育、民办教育工作；负责街道“两基”巩固提高工作；指导、协调各社区和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管街道学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管街道各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导街道青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责本街道教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管街道教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管街道内学校的校舍建设；归口管理上级各单位对街道的教育援助。

6.统筹规划、指导街道教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理街道教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管街道教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织街道各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐；主管各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理街道国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定初级中学及小学的招生计划并组织指导实施；开展社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管街道学校（园）党的建设和街道各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导街道教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责我街道学校人事管理；指导有关教育和各类等社团工作。

11.指导各类学校勤工俭学工作。

12.负责我街道教育基本信息统计、分析、发布工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作。

14.负责我街道中小学教学研究和教学管理。

15.承办区、街道人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面完成花山街道学校教育教学改革工作；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把花山街道中心学校领导班子建成优秀、示范班子，成为全街道班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.曲靖市沾益区花山街道中心学校；

2.曲靖市沾益区花山街道松林中学；

3.曲靖市沾益区花山街道新排小学；

4.曲靖市沾益区花山街道松林小学；

5.曲靖市沾益区花山街道施家屯小学;

6.曲靖市沾益区花山街道迤堵小学；

7.曲靖市沾益区花山街道大树屯小学；

8.曲靖市沾益区花山街道遵花铺小学；

9.曲靖市沾益区花山街道三道坎小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区花山街道中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区花山街道中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区花山街道中心学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度收入合计4,232.58万元。其中：财政拨款收入4,214.75万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.83万元（含教育收费17.83万元），占总收入的0.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加397.59万元，增长10.37%，主要是原因：基本工资、薪级工资增加，营养餐补助、生活补助到位及时，薄弱学校维修改造长效机制款项及校舍维修改造长效机制款项资金到位，社会足球场建设项目资金、少数民族地区教育特殊补助资金及时到位。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度支出合计4,232.58万元。其中：基本支出3,407.2万元，占总支出的80.5%；项目支出825.38万元，占总支出的19.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加397.59万元，增长10.37%，主要原因：基本工资、薪级工资增资，营养餐补助、生活补助到位及时，薄弱学校维修改造长效机制款项及校舍维修改造长效机制款项资金到位，社会足球场建设项目资金、少数民族地区教育特殊补助资金及时到位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区花山街道中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,407.2万元。与上年对比减少9.43万元，下降了0.28%，主要原因：因工作变动调动人员、正常退休，离休干部死亡等导致减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3260.71万元，占基本支出的95.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.59万元，占基本支出的1.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区花山街道中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825.38万元。与上年对比407.02万元，增长了97.29%，主要原因：拨付学前教育家庭经济困难学生补助，补拨农村学生营养改善计划专款和家庭经济困难学生补助，薄弱学校维修改造长效机制款项及校舍维修改造长效机制款项资金，社会足球场建设项目资金、少数民族地区教育特殊补助资金及时到位。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生补助11.03万元，及时全额发放家庭经济困难学生。

2.营养改善计划专款，项目支出342.21万元，项目资金已全额按资金要求及时完成支付和补助，保障学生就学。

3.家庭经济困难学生补助，项目支出108.34万元，项目资金已全额按资金要求及时完成支付和补助，保障学生就学。

4.薄弱学校维修改造长效机制，项目支出78.8万元，完成薄弱学校维修改造项目，改善办学条件。

5.校舍维修改造长效机制，项目支出190万元，完成校舍维修改造，改善办学条件。

6.社会足球场建设项目，项目支出80万元，体育场馆建设，改善办学条件，增强学生体质健康。

7.少数民族地区教育特殊补助资金，项目支出15万元，加强少数民族学校教师培训，购置少数民族教育设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,214.75万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比上年增加379.76万元，增长9.90%，主要原因：基本工资、薪级工资增资、营养餐补助、生活补助及时拨付，薄弱学校维修改造长效机制款项及校舍维修改造长效机制款项资金到位拨付及时，社会足球场建设项目资金、少数民族地区教育特殊补助资金及时到位并拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4051.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于花山街道在职在编人员工资支出和学校办公费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于学校体育场地建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出83.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于发放离退休人员工资及退休人员缴纳的医疗费及离休人员丧葬抚恤金等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。主要原因：曲靖市沾益区花山街道中心学校无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。主要原因：曲靖市沾益区花山街道中心学校无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区花山街道中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因：是曲靖市沾益区花山街道中心学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区花山街道中心学校部门资产总额4696.84万元，其中，流动资产82.93万元，固定资产4503.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少32.12万元，其中流动资产减少32.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030319101301701111

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区花山街道中心学校2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xlsx