监督索引号53030319101302001000

曲靖市沾益区大坡乡中心学校部门2021年度决算目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、固定资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他事项说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

大坡乡中心学校负责本辖区内幼儿园、中小学的全面管理工作，接受区教体局的管理、组织、指挥和监督，接受乡党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督。具体职责为：

（1）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（2）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（3）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（4）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

（5）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

（6）负责辖区内公民办幼儿园的管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推进义务教育均衡发展和促进教育公平 。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。此外，努力推进义务教育均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障；教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。

2.合理使用预算资金，保障重点项目顺利推进 。在预算管理过程中，加强全乡内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级主管部门的沟通和协调，确保预算资金的合理、合法开支；加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.加强预算资金管理，保证预算资金使用效能 。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与上级主管部门、财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益，将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按目标组织实施、加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成各级确定的目标任务。实行先有预算、后有执行的新常态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡海峰中学。

2.曲靖市沾益区大坡乡麻拉中学。

3.曲靖市沾益区大坡乡大坡小学。

4.曲靖市沾益区大坡乡亮泉小学。

5.曲靖市沾益区大坡乡威格小学。

6.曲靖市沾益区大坡乡土桥小学。

7.曲靖市沾益区大坡乡耕德小学。

8.曲靖市沾益区大坡乡德威小学。

9.曲靖市沾益区大坡乡法土小学。

10.曲靖市沾益区大坡乡石仁小学。

11.曲靖市沾益区大坡乡河勺小学。

12.曲靖市沾益区大坡乡天生桥小学。

13.曲靖市沾益区大坡乡河尾小学。

14.曲靖市沾益区大坡乡麻拉小学。

15.曲靖市沾益区大坡乡新庄小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年末实有人员编制359人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制359人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员359人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员124人。其中：离休1人，退休123人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年度收入合计7,400.97万元。其中：财政拨款收入7,362.59万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元；事业收入38.38万元（含教育收费38.38万元），占总收入的0.52%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少219.65万元，下降2.88%，主要原因：2021年奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴未及时拨付。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年度支出合7,400.97万元。其中：基本支出6,220.2万元，占总支出的84.05%；项目支出1,180.77万元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少219.65万元，下降2.88%，主要原因：与上年对比减少219.65万元，下降2.88%，主要原因：2021年奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴未及时拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,220.2万元。与上年对比减少534.27万元，下降7.19%，主要原因：2021年度教育经费未全额拨款。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,471.28万元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748.93万元，占基本支出的12.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,180.77万元。与上年对比增长314.62万元，下降36.32%，主要原因：2021年度工程类项目增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划311.54万元，全部用于改善学生营养。

2.家庭经济困难学生生活补助163.13万元，全部用于发放家庭经济困难学生。

3.义务教育薄弱环节改善与能力提升441.9万元，全部用于改善全乡各学校办学条件。

4.C级危房加固204.2万元，全部用于加固修缮全乡各学校校舍。

5.体育场建设60万元，全部用于海峰中学体育场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出7,362.59万元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比减少258.03万元，下降3.39%，主要原因：2021年度财政资金未全部拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,248.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于海峰中学体育场建设。

3.社会保障和就业（类）支出54.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于上缴全乡教职工社会保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2021年相等为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数为0万元，主要原因曲靖市沾益区大坡乡中心学校无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共接待国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区大坡乡乡中心学校无机关运行经费支出。

二、固定资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡中心学校资产总额8071.65万元，其中，流动资产810.7万元，固定资产7260.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少113.08万元，其中固定资产减少21.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.62万元，其中：政府采购货物支出36.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校无其它重要事项情况说明。

六、其他事项说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030319101302001111

曲靖市沾益区大坡乡中心学校1-1.2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区大坡乡中心学校1-1.2021年度部门决算公开（绩效自评信息表）.xls