曲靖市沾益区自然资源局2021年度部门决算
- 曲靖市沾益区自然资源局
- 2022-11-14 12:02
监督索引号53030319200801000
曲靖市沾益区自然资源局2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。
2.编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。
3.依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。
4.制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。
5.拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。
6.组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。
7.组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、黏土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。
8.负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。
9.组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。
10.监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。
11.制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。
12.办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。
13.负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。
14.承办区委、区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.积极推进国土空间规划编制（“多规合一”），建立国土空间规划体系。建立统一、协调、权威的空间规划体系，积极推进“多规合一”，重点做好资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价和土地利用总体规划评估、城市总体规划评估的“双评价、两评估”工作，科学确定沾益区城市建设用地范围，为沾益区建设发展预留充足空间，力争在2021年建成以主体功能区战略为基础、土地利用规划与城乡规划等有机融合的国土空间规划体系，真正实现 “一个规划管空间，一张蓝图干到底”。
2.全面完成各项规划编制工作。完成工业园区“一园片区”规划工作，理清“一园三片区”的发展思路，进一步优化园区与城市发展的问题，做好城西轻工业园区与城区的有效衔接；重点编制完善城西片区、城北片区、铁路既有线片区控制性详细规划。
3.围绕区委、区政府中心认真做好重点项目用地保障服务工作，积极推进白水镇规划修改工作，预计一季度获市政府批复并报省厅备案；对已完成前期工作，报件资料齐全的建设项目，组件上报建设用地审批，确保国家、省、市和县招商引资急需项目及民生项目用地征转手续报批。积极做好土地收储及出让工作，计划收储高铁片区片、太和山片区、西河公园片区、庄家湾片区3600余亩的新增建设用地，强化土地供应力度，供应太和山片区、西河公园片区、玉林山等片区的商住用地、科教用地1200余亩。
4.严格落实耕地保护制度，确保耕地保有量不低市政府下达的目标任务，加大土地整治力度，进一步强化永久基本农田保护、监管工作，完成沾益区播乐等2个乡沙石岭等6个村国土综合整治（提质改造）项目实施，并争取完成验收报备工作。
5.严格按照云南省关于第三次全国国土调查的相关技术。要求开展相关内业处理工作，保证调查成果的真实性和准确性。
6.深入推进“两清理两盘活一打击”专项行动，进一步加大土地供应力度，深入挖掘建设用地存量。加快批而未供土地消化利用，实施城镇低效用地再开发，增加存量土地供应，继续加大供地力度，力争批而未供土地处置率达60%以上、闲置土地处置率达40%以上。
7.强化矿政管理工作，严格按照整顿和规范矿产资源开发秩序工作要求，加大整治工作力度，确保整规工作落在实处，取得实效，按时按质完成全区自然保护区内矿业权清理工作任务。
8.积极做好地质灾害群测群防各项工作，加大地质灾害防治力度，扎实做好汛期群测群防及汛期值班巡查工作，积极争取省、市、县资金投入对具备条件的地质灾害隐患点进行治理和搬迁。
9.进一步提升不动产登记服务效能，优化业务流程，压缩办理时限，做到一般登记10个工作日办结、抵押登记3个工作日办结。研究解决不动产登记工作中部分历史遗留问题，进一步推进老旧小区的权籍调查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区自然资源局2021年度末实有人员编制114人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员42人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件)
曲靖市沾益区自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2021年度收入合计10,476.61万元。其中：财政拨款收入10,476.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少6,247.60万元，较上年降幅37.36%，主要原因是今年减少土地收储专项经费、全国土地调查工作专项资金拨付，导致较上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2021年度支出合计10,476.61万元。其中：基本支出1,652.63万元，占总支出的15.77％；项目支出8,823.98万元，占总支出的84.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少6,247.60万元，较上年降幅37.36%，主要原因是今年减少土地收储专项经费、全国土地调查工作专项资金拨付，导致较上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652.63万元。与上年对比增加9.72元，增幅0.59%，主要原因今年增加办公经费拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,616.51万元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.12万元，占基本支出的2.19％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区自然资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,823.98万元。与上年对比减少6,257.32万元，降幅41.49%,主要原因是今年减少土地收储专项经费、全国土地调查工作专项资金拨付，导致较上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,094.52万元,占本年支出合计的58.17%。与上年对比增加2,829.85万元，增幅86.68%,主要原因是今年增加沾益区土地征收成片开发方案编制工作经费拨付，故较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出340.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于机关运行经费开支。包括办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出；委托业务费等支出。
2.社会保障和就业（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于在职职工的养老保险、退休人员工资等福利支出；
3.农林水（类）支出1500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。主要用于土地建设专项资金支出。
4.自然资源海洋气象（类）支出4231.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出69.44%。主要用于在职职工工资福利、办公费、印刷费、水电费等商品和服务、第三次全国土地调查、地质灾害防治及治理、办公设备购置等其他资本性支出；
5.灾害防治及应急管理（类）支出18.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于省级地质灾害监测员补助经费及地质灾害应急专项经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行关于“三公”经费支出的规定，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。主要原因是严格执行关于“三公”经费支出的规定，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区自然资源局2021年度机关运行经费支出36.12万元，与上年对比减少20.88万元，降幅36.63%,主要原因为今年减少办公经费、水电费开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费的开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区自然资源局资产总额94064.67万元，其中，流动资产93035.21万元，固定资产1029.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少6019.66万元，其中固定资产减少74.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额14,427.62万元，其中：政府采购货物支出1,318.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13,108.97万元。授予中小企业合同金额14,427.62万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区自然资源局2021年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
监督索引号53030319200801111
