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曲靖市沾益区接待办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作。

2.负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务。

3.配合做好大型活动的筹备工作，参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

4.负责对区直各部门及乡镇（街道）接待工作的业务指导。

5.负责五机关大院内办公用房、会场的建设、管理、维护工作。

6.负责五机关大院内各种基础设施、特种设备和水、电、绿化的建设、管理、维护工作。负责五机关大院的安全保卫工作，车辆出入管理及院内交通秩序维护。

7.负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施，组织开展公共机构节能宣传、改造、能耗统计监测，监督检查和考核工作。

8.负责承担区级行政事业单位国有资产管理和有关房地产管理工作；拟定区级机关资产管理、房地产管理有关制度规定并组织实施；负责区级机关房地产权统一管理和区级机关办公用房调配等工作；负责有关区级机关办公区基建项目管理工作。

9.完成曲靖市机关事务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强支部建设，建强战斗堡垒。

2.强化素质教育，狠抓后勤队伍建设。

3.提升服务水平，精心打造品牌后勤。

4.做好公共机构节能工作。

5.按照国家机关事务管理局《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》要求，做好全区各乡（镇、街道）、工业园区管委会、区委各部委、区级国家机关各办局办公用房数据的统计工作，为今后办公用房使用及调整提供准确依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市沾益区接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区接待办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（另保有不在编车辆1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区接待办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市沾益区接待办公室2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区接待办公室2021年度收入合计425.71万元。其中：财政拨款收入425.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加17.01万元，上升4.16%，主要原因为：本年度应付工程款增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区接待办公室部门2021年度支出合计425.71万元。其中：基本支出265.71万元，占总支出的62.42%；项目支出160万元，占总支出的37.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加17.01万元，上升4.16%，主要原因为：本年度应付工程款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区接待办公室机构正常运转的日常支出265.71万元。与上年对比减少25.99万元，下降8.91%，主要原因为：：1、职工奖励性绩效支出减少；2、建设节约型机关，日常公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.89万元，占基本支出的79.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.82万元，占基本支出的20.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160万元。与上年对比增加43万元，上升36.75%，主要原因为：本年度应付工程款增加。具体项目开支及开展工作情况：改造装修报告厅候会室、办公室、接待室等10余间，并配备齐全办公桌椅、信息网络综合布线、音响系统等。其中：办公设备购置35万元，采购家具47万元，基础设施建设20万元，大型修缮58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出425.71万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.01万元，上升4.16%，主要原因为：本年度应付工程款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出425.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于保障区接待办正常运转的日常支出和报告厅修缮项目工程经费支出。其中：

行政运行支出265.52万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务支出160万元。

2.社会保障和就业（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休人员相关保险缴费。其中：归口管理的行政单位离退休支出0.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为23.4万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为22.4万元，完成预算的78.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建设节约型机关，公用经费降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.53万元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降31.51%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是创建节约型机关，费用降低。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是创建节约型机关，费用降低；公务接待费支出决算减少的原因是规范公务接待，降低公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占4.27%；公务接待费支出22.4万元，占95.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区接待办外出接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.4万元。其中：

国内接待费支出22.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区各级各部门公务接待及活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区接待办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区接待办公室部门资产总额219.6万元，其中，流动资产12.26万元，固定资产207.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加6.76万元，其中流动资产增加6.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市沾益区接待办公室2021年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区接待办公室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区接待办公室2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

曲靖市沾益区接待办公室2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

监督索引号53030300175501111