监督索引号53030304076901000

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我区相关政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市沾益区退役军人事务局重点工作是：盯紧“让军人成为全社会尊崇的职业”这个目标，坚持问题导向、坚持服务至上的发展理念，认真落实习近平总书记重要讲话精神及中央关于退役军人工作的各项决策部署，优化退役军人服务体系，强化职能职责，提高服务质量，全力做好2021年退役士兵接收安置、就业创业培训、权益保障、褒奖纪念、双拥、信访维稳等工作，提升退役军人的幸福指数。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

单位名称为曲靖市沾益区退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

行政人员超编3人，原因是：区退役军人事务局为新组建成立单位，编制的5名行政人员均为局领导，因业务工作较为繁杂，人手紧缺，经报请区委编办批准，从外单位超编调入2名行政人员，主要负责局机关办公室及信访工作；1名副局长改任非领导职务，从区商务局调入1名副局长。

事业人员超编4人，原因是：为更好的做好退役士兵接收安置工作，经报请区委编办批准，超编接收安置4名退役士兵。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度收入合计4204.64万元。其中：财政拨款收入4018.07万元，占总收入的95.56%；其他收入186.57万元，占总收入的4.44%。与上年对比减少397.75万元，下降8.64%，主要原因是2020年根据政策要求为部分符合政府安排工作的退役士兵进行养老保险和医疗保险费用续缴，增加了退役安置经费支出，而2021年此项经费支出较少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度支出合计4201.89万元。其中：基本支出4006.31万元，占总支出的95.35％；项目支出195.58万元，占总支出的4.65％。与上年对比减少358.3万元，下降7.86%，主要原是2020年根据政策要求为部分符合政府安排工作的退役士兵进行养老保险和医疗保险费用续缴，增加了退役安置经费支出，而2021年此项经费支出较少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机构正常运转的日常支出4006.31万元。与上年对比减少415.44万元，下降9.4%，主要原因是2020年根据政策要求为部分符合政府安排工作的退役士兵进行养老保险和医疗保险费用续缴，增加了退役安置经费支出，而2021年此项经费支出较少。其中：基本工资、津贴补贴、对优抚对象个人和家庭的补助等等人员经费支出3953.7万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.61万元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.58万元。与上年对比增加57.14万元，增长41.27%,主要原因是对玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮改造，增加了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.对玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮改造支出110.6万元。

2.双拥及其他退役军人管理事务经费，保证1个区级退役军人事务局机关、1个区级退役军人服务中心、11个乡、镇（街道）退役军人服务站、134个村（社区）退役军人服务站建设及正常运转支出84.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4030.97万元,占本年支出合计的95.93%。与上年对比减少431.13万元，下降9.66%,主要原因是2020年根据政策要求为部分符合政府安排工作的退役士兵进行养老保险和医疗保险费用续缴，增加了退役安置经费支出，而2021年此项经费支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出3903.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%。主要用于：

（1）死亡抚恤支出257.95万元；

（2）伤残抚恤支出472.54万元；

（3）在乡复员退伍军人生活补助支出730.1万元；

（4）优抚事业单位支出60万元，为玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮改造费用；

（5）义务兵优待支出319.96万元；

（6）农村籍退役士兵老年生活补助1.66万元；

（7）其他优抚支出1334.57万元，主要为两参人员生活补助；

（8）退役士兵安置支出173.27万元；

（9）军队移交政府的离退休人员安置支出12.09万元；

（10）退役士兵管理教育支出20.28万元；

（11）军队转业干部安置支出37万元；

（12）其他退役安置支出144.59万元，为退役军人安置补助及两保缴纳资金；

（13）行政运行支出125.63万元；

（14）拥军优属支出0.4万元；

（15）事业运行支出100.67万元；

（16）其他退役军人管理事务支出112.92万元，为玉林山爱国主义教育基地滇东北斗争史纪念馆及纪念广场进行修缮改造费用及退役军人服务保障体系正常运转费用；

2.卫生健康支出127.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于优抚对象医疗支出127.33万元，为重点优抚对象医疗保险费缴纳及医疗救助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位办公经费紧张，未预算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，逐年减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人管理事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年机关运行经费支出20.28万元，与上年对比减少4.25万元，下降17.33%,主要原因是认真落实勤俭节约的要求，严格控制和压缩行政经费，降低行政成本支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等20.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区退役军人事务局资产总额669.19万元，其中，流动资产125.07万元，固定资产439.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程105万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加517.47万元，其中流动资产增加0.45万元，固定资产增加412.02万元，在建工程增加105万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030304076901111

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区退役军人事务局2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls