曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2021年度部门决算公开
- 沾益区西平街道办事处
- 2022-11-14 09:19
曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处
2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区西平街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
西平街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
以建设幸福西平为目标，按照“经营城市，带乡村振兴，促基层综合治理”的发展思路，争当服务城市迭代更新的领跑者，建设城乡融合发展的生态宜居地，打造党建引领基层综合治理的示范区。
1.争当服务城市迭代更新的领跑者
一是加快城市更新推进步伐。以2021年实施的35个老旧小区改造为突破，全面推进拆墙透绿工作，试点探索连片改造老旧小区，配套建设居民综合活动中心、休闲广场，进一步提升服务水平，总结试点经验，逐步推广运用。持续巩固创文成果，常态化推进爱国卫生“七个专项行动”，不断提升城市品质。二是大力发展城市经济。做好龙华北路、文艺路2条特色商业街区建设扫尾，启动东风西路特色街区改造。全力加快推动保障车站记忆二期，确保12月份建成投入运营。千方百计自筹资金，打通西正街断头路，带动周边片区改造，提升该片区品质。三是盘活闲置土地。谋划盘活望海社区铁路既有线、文艺社区旧农贸市场、滨江社区2幢办公楼及20亩闲置土地等资源，新建小型公园，配套建设部分景观式商业用房等。盘活腰堡路周边老厂区的闲置用地，推动建设一批城市经济项目。四是全力配合做好“引水入城”工作。加快城市滨水空间开发利用，全力服务好滨水绿廊城市经济带项目建设，建设南盘江两岸的城市经济业态。按照区级的统一规划，服务好“引水入城”工程，保证其高质量推进。五是谋划建设物流园。围绕“一枢纽”的建设目标，发挥区位优势，结合高速公路收费站出口正在建设的红星一、七组安置小区，联通一楼铺面，力争招商引资入驻物流园。依托宣曲高速北收费站，盘活望城坡片区老厂房，发展物流园。
2.建设城乡融合发展的生态宜居地。
一是全力推进乡村振兴示范带建设。以九龙印象为引领，打造连接彩云“梦回三国”烧烤区、王家小村、玉林“荷”你“藕”遇、光华时代广场和黑桥生态农业基地的从北到南的乡村振兴示范带，加大招商引资力度，切实以经营的理念突破发展。二是全力推动城市后花园建设。围绕“南接北延”的城市发展思路，全力服务西平、花山、盘江连接线建设，将浑水塘与九龙有机相连，主动融入城市历史文化旅游区，同时通过招商引资，力争推动一批项目落地，保障城市宜居后花园建设。三是全力打造城郊慢生活区。打造“农房变客房、田园变公园、产品变商品、劳作变体验”的旅游休闲地，推动农家乐改造提升，加大坝米开发力度，以精品果园、放心菜园、庭院经济和中小学劳动教育实验区等丰富业态，大力发展乡村深度体验游、周末近郊游。
3.打造党建引领基层综合治理的示范区
一是抓城市基层党建。优化完善“1+11+N”服务阵地体系，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造“一社区一特色”城市基层党建品牌。结合党史学习教育和“我为群众办实事”，指导各个社区落实已制定的五年发展计划与每年年度重点工作。从党工委班子建设抓起，切实加强党员干部的教育管理，着力打造一支能够发扬“主动作为善担当、奋发有为求卓越”西平精神、体现“只争朝夕、马上就办”西平效率、追求“问题在我这里解决，成效在我这里体现”西平速度的干部队伍。二是抓文明程度提升。紧紧盯住“两区三市场一巷一部”，即老旧小区、安置小区、3个农贸市场、背街小巷、城郊结合部等重点区域薄弱环节，持续在宣传发动常态化、综合整治常态化、基础设施完善常态化、群众性活动开展常态化、档案资料规范常态化上发力，继续落实工作每月评比与年度考核结合的管理办法，设置“蜗牛奖”，倒逼干部转变工作作风、提升工作成效。按照“一社一品”的工作要求，常态化开展新时代文明实践“十进”万家志愿服务、公益宣传、居民素质提升、文明家庭、身边好人评选和文明社区创建活动，不断提升居民文明素质。三是抓社会治理新格局构建。按照“基层治理一网覆盖、社情民意一屏知晓、指挥调度一体联动、群众诉求一呼必应”思路，重点抓好社会治理中心“一个中心”，网格化管理支点、老旧小区管理支点“两个支点”，在历史遗留问题求突破、在民主议事上求突破、在“党建+”上求突破的“三个突破”，真正落实以人民为中心保障发展，着力构建社会治理新格局。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处
曲靖市沾益区西平街道财政所
曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心
曲靖市沾益区西平街道党群服务中心
曲靖市沾益区西平街道应急服务中心
曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心
曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制56人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
曲靖市沾益区西平街道办事处无国有资本经营预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，空表公开。其他决算表格详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年度收入合计2182.49万元。其中：财政拨款收入2182.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。
与上年对比增加188.46万元，增幅9.45%，增加的主要原因是：2021年人员增加导致工资保险等人员经费收入增加，且2021年项目收入增加，如扶贫资金等项目收入有所增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年度支出合计2231.92万元。其中：基本支出1718.02万元，占总支出的76.97%；项目支出513.9万元，占总支出的23.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
与上年对比增加86.18万元，增幅4.02%，增加的主要原因是：2021年人员增加导致工资保险等人员经费支出增加，且2021年项目支出增多。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1718.02万元。与上年对比增加28.94万元，增幅1.71%，增加的主要原因是：一是人员增加导致工资经补贴等支出增加；二是创文、创卫等重点工作需要，导致公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1422.88万元，占基本支出的82.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.14万元，占基本支出的17.18%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.9万元。与上年对比增加57.24万元，增幅12.53%，增加的主要原因是2021年启动车站记忆二期，重点项目专项资金增加。具体项目开支出情况如下:
1.2021年中央耕地休耕补贴11.45万元；
2.农业资源及生态保护补助2.68万元；
3.玉林社区民族团结进步示范教育基地建设补助50万元；
4.中央水利救灾资金4万元；
5.九龙印象农家乐、彩云乡村旅游建设补助200万元；
6.老年活动中心建设补助73万元；
7.辖区公厕及户厕改造补助60万元；
8.驻村第一书记工作经费2万元；
9.农业机械购置补贴8.91万元；
10.森林生态效益补偿1.87万元；
11.人居环境提升、车站记忆项目建设补助100万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2110.44万元，占本年支出合计的94.56%。
与上年对比增加143.05万元，增幅7.27%，增幅的主要原因是：2021年人员增加导致工资保险等人员经费支出增加，且2021年项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出957.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。主要用于:行政运行及其他政府办公厅（室）相关事务支出915.04万元，主要用于办事处人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费；财政事务42.34万元,主要用于财政所人员工资、五险一金等；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于文化综合服务中心人员工资、五险一金等。
8.社会保障和就业（类）支出106万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于党群服务中心人员工资、五险一金、两险收缴工作经费等。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出268.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于城乡规划建设服务中心人员工资、五险一金等。
12.农林水（类）支出687.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.56%。主要用于农业农村综合服务中心人员工资、五险一金及九龙生态产业园建设项目、扶贫项目、农机购置补贴等。
13.交通运输（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于交通运输管理所人员工资、五险一金等。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于应急服务中心人员工资、五险一金等。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出29.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于自然灾害补助到户。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为4.22万元，完成预算的62.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元，完成预算的87.90%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：西平街道办事处严控“三公”经费支出，厉行节约、反对铺张浪费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.75万元，下降75.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.18%；公务接待费支出决算减少12.71万元，下降93.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：西平街道办事处严控“三公”经费支出，厉行节约、反对铺张浪费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占79.2%；公务接待费支出0.88万元，占20.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.88万元。其中：
国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等各项工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2021年机关运行经费支出246.66万元，与上年对比增加145.89万元，增幅59.15%。主要原因是西平街道为城市主城区，创文、创卫、爱国卫生“七个专项”行动、人居环境提升工作任务重，导致运行经费支出增加，西平街道办事处2021年机关运行经费主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区西平街道办事处资产总额836.59万元，其中，流动资产503.71万元，固定资产332.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加153.94万元，其中固定资产增加132.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，西平街道办事处政府采购支出总额24.42万元，其中：政府采购货物支出24.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
