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曲靖市沾益区妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群众机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女、积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力，引领广大妇女“巾帼心向党”

(1)围绕妇联政治属性，把握妇女儿童政治方向。坚持党建带妇建，进一步提升基层工作治理水平。一是强化日常学习。二是严格落实“三会一课”制度，认真组织全体党员开展学习讨论活动，常态化开展谈心谈话，坚持每月上党课，党组书记讲党课4次，支部书记讲党课2次。三是开展丰富多彩的支部活动。

(2)赓续红色血脉，推进党史学习教育纵深发展。以中国共产党成立100周年为契机，以全面学习党史为重点，以理论中心学习为载体，以区妇联“党史学习教育读书班”为窗口，将集中学习与自学紧密结合，深入开展互动交流和研讨发言，重点学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神。

(3)加强作风建设，确保思想战线防守有力。一是始终把党风廉政建设作为一项重要工作来抓，把全面从严治党宣传教育、廉政警示教育纳入全年工作总体安排，加强理论中心学习、党员干部教育培训、集体廉政谈话、会前学纪等环节的强化。二是认真开展廉政警示教育。三是严格遵守作风建设相关制度。

2.开拓创新，推进广大妇女“巾帼建新功”

(1)丰富教育载体创新教育方式，实施女性素质提升工程。一是精心打造“新时代女性课堂”品牌，全面提升广大妇女的综合素质。二是巩固村（社区）家长学校建设。

(2)落实落细创业贷款政策，激发妇女创业创新热情。区妇联发挥优势、积极协调、主动作为，成立工作领导小组，多次召开创业贷款工作会议，利用QQ工作群、微信群等各种方式扩大宣传，使创业贷款政策家喻户晓，多次到全区11个乡（镇、街道）进行调研，督促指导，为广大妇女提供便捷、高效、优质的惠民政策服务，让广大妇女群众钱袋鼓起来，日子好起来。

(3)建立健全技能培训体系，提高农村妇女致富技能。一是开展沾益区妇联干部暨妇女技能培训班。二是结合《沾益妇女发展规划（2011－2020年）》涉及妇女经济发展的指标任务，面向农村妇女、下岗失业人员、返乡农民工、就业重点群体、建档立卡贫困劳动力等城乡各类女性劳动者，多渠道、多形式开展职业技能培训，全面提升妇女职业技能水平和就业创业能力，促进妇女发展，增加妇女收入。

3.弘扬新风、倡导广大妇女“巾帼树形象”

(1)争先创优，推进巾帼示范引领。举行最美系列表扬活动。

(2)真抓实干，做好“两个规划”终期评估工作。多次召开《沾益妇女发展规划（2011－2020年）》、《沾益儿童发展规划（2011－2020年）》终期评估工作部署会，督促全区妇儿各成员单位收集、整理、完善数据、健全10年工作台账资料，顺利通过了上级两规划终期评估及检查验收。

(3)固本强基，锻造过硬妇联队伍。召开区妇联二届三次执委（扩大）会议，选举替补了2名执委委员，并对2020年妇联工作进行了总结，安排部署2021年妇联工作重点。

4.履行职能、优化广大妇女“巾帼暖人心”

(1)加大宣传，维护妇女儿童权益。(2)敬业奉献，转变服务型妇女组织理念。(3)精准维权，加强信访调解力度。(4)建设家庭，促社会文明和谐。(5)服务民生，增进妇女儿童福祉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇女联合会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人，改非领导1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。超编原因是改非领导职数不占本单位编制，及公车改革后收回工勤人员编制。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区妇联2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。曲靖市沾益区妇联2021年度无国有资本经营财政预算收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营财政预算收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2021年度收入合计207.92万元。其中：财政拨款收入207.92万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比，增加21.43万元，增加11.49%。主要原因是2021年增加项目支出决算总额19.12万元,基本支出2.31万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2021年度支出合计207.92万元。其中：基本支出178.36万元，占总支出的85.78%；项目支出29.56万元，占总支出的14.22%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比增加21.43万元，增长11.49%。主要原因是2021年增加项目支出决算总额19.12万元，2021年人员工资晋级晋档，基本支出决算总额增加2.31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.35万元。与上年对比增加2.31万元，增加1.31%，主要原因是人员工资晋级晋档增加经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.34万元，占基本支出的99.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.01万元，占基本支出的0.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.56万元。与上年相比增加19.12万元，增长183.14%。主要原因是开展《沾益妇女儿童发展规划》编制工作及“三八”节活动等增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出207.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.43万元，增加11.49%。主要原因是2021年增加项目支出决算总额19.12万元,基本支出2.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.公共安全支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,主要用于妇女联合会群众信访接待网络建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为1.43万元，完成预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的89.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，减少公务用车调度及公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增加18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，与上年相比增加0.36万元，增加55.38%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年下村指导、检查村（社区）家长学校、“妇女之家”、“妇女议事会”等工作开展，公务用车调度使用次数增加，公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占70.63%；公务接待费支出0.42万元，占29.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入包保社区开展各类宣讲活动及接待省、市妇联到沾益区调研及交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇女联合会2021年机关运行经费支出1.01万元，与上年对比减少了6.35万元，下降86.27%，主要原因是专项活动经费减少，缩减会议次数、减少培训。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区妇女联合会资产总额66.01万元，其中，流动资产23.76万元，固定资产42.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加19.94万元，其中固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市沾益区妇女联合会政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区妇女联合会2021年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

曲靖市沾益区妇联2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区妇联2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

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