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曲靖市沾益区总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.沾益区总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4.组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5.协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6.负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7.负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10.完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入推进创新引领活动，以技术创新驱动发展。

2.大力实施素质提升工程，以人才队伍支撑发展。

3.深入开展劳动竞赛和技能比赛活动。

4.加强工会组织建设，全面推进基层工会工作上水平。

5.扎实推进工会改革工作。

6.深入推进企业工资专项集体协商工作。

7.加强职工服务中心建设，加大帮扶力度。

8.关爱劳模，树立典型。

9.开展好职工医疗互助活动。

10.完成区委、区政府安排部署的各项工作任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、项目收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营、项目的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算编》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2021年度收入合计264.69万元。其中：财政拨款收入264.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少0.91万元，下降0.34%。主要原因分析：按照厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2021年度支出合计264.69万元。其中：基本支出264.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少0.91万元，下降0.34%。主要原因分析：按照厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.69万元。与上年对比减少0.91万元，下降0.34%，主要原因分析按照厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.69万元，占基本支出的61.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101万元，占基本支出的38.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出264.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.91万元，下降0.34%，主要原因分析按照厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%。主要用于：

工资福利支出-基本工资44.48万元（其中，基本支出44.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴61.6万元（其中，基本支出61.6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金5.34万元（其中，基本支出5.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资9.98万元（其中，基本支出9.98万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元（其中，基本支出16.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.51万元（其中，基本支出10.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.5万元（其中，基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.49万元（其中，基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金10.01万元（其中，基本支出10.01万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费100万元（其中，基本支出100万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费0.7万元（其中，基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出- 其他交通费用0.3万元（其中，基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-奖励金0.15万元，（其中，基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

2.社会保障和就业（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政离退休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：0.3万的差额用于其他交通费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.97万元，下降58.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降6.67%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占70%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位干部职工下乡、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区总工会2021年机关运行经费支出101万元，与上年对比减少2.52万元,下降2.43%,主要原因分析：按照厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。部门机关运行经费主要用于机关事业单位工会经费及公车运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区总工会资产总额46.26万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产44.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区总工会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

曲靖市沾益区总工会2021年部门决算公开表格（部门决算公开表）.xls

曲靖市沾益区总工会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030300175901111