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曲靖市沾益区民政局2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成曲靖市民政局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好基层政权建设工作，力争制定出台沾益区村（社）规范化建设相关文件；积极争取村（社）办公服务设施项目资金，推动基层政权工作扎实开展；开展好农村社区试点建设工作。立足“精准扶贫、保障基本”原则，圆满完成精准扶贫政策兜底保障任务，加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，强化动态调整，精准识别。开展农村低保专项治理，解决农村低保领域群众反映强烈的突出问题，加大对农村低保领域漠视侵害群众利益问题整治力度，立足靶向整治、解决突出问题。持续开展农村敬老院服务质量提升工作，提升农村敬老院的服务能力，加强养老机构标准化、专业化、信息化建设，全面提升敬老院的服务能力。加快完成沾益区福利院消防改造，按照养老机构消防改造规范要求，对福利院进行消防改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区民政局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市沾益区民政局；

2.曲靖市沾益区社会福利综合服务中心；

3.曲靖市沾益区殡葬管理所；

4.曲靖市沾益区民政局婚姻登记处；

5.曲靖市沾益区居民家庭经济状况核对中心；

6.曲靖市沾益区救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民政局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区民政局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2021年度收入合计10,528.57万元。其中：财政拨款收入10,458.65万元，占总收入的99.34%；其他收入69.92万元，占总收入的0.66%。与上年对比减少228.39万元，下降2.12%，主要原因为：2020年因疫情影响，追加抗疫特别国债安排的支出，2021年未有该项资金收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2021年度支出合计10,579.46万元。其中：基本支出10,170.53万元，占总支出的96.13%；项目支出408.93万元，占总支出的3.87%。与上年对比减少699.81万元，下降6.2%，主要原因为：2020年曲靖市老年公寓二期工程竣工，按照工程进度结算大部分工程款，根据财政资金的安排情况，2021年仅将部分工程款项给以结算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,170.53万元。与上年对比减少158.63万元，下降1.54%，主要原因为：2020年因疫情影响，追加抗疫特别国债安排的支出，2021年未有该项资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,121.76万元，占基本支出的99.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.77万元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.93万元。与上年对比减少541.18万元，下降56.96%，主要原因为：2020年曲靖市老年公寓二期工程竣工，按照工程进度结算大部分工程款，根据财政资金的安排情况，2021年仅将少部分工程款项给以结算。具体项目开支及开展工作情况：

1.政府购买社会救助服务经费131.53万元，该项目经费主要用于沾益区18名社会救助经办人及134名协理员人员经费开支。

2.殡葬改革宣传经费0.29万元，该项目经费主要用于殡葬改革工作宣传。

3.养老机构综合运营补助资金112.50万元，该项目经费主要用于老年幸福餐桌项目、播乐乡敬老院、盘江镇敬老院、大坡乡敬老院、菱角乡敬老院、白水镇敬老院、德泽乡敬老院、炎方乡敬老院、区中心敬老院、区社会福利院、曲靖市老年公寓等综合运营补助。

4.松鹤老龄公寓（包含黑桥院）建设及床位运营补助资金14.91万元，该项目经费主要用于松鹤老龄公寓（包含黑桥院）建设及床位运营补助。

5.社会福利院提质（消防）改造补助资金45.08万元，该项目经费主要用于沾益区社会福利院提质消防改造建设。

6.曲靖市老年公寓建设补助资金89.62万元，该项目经费主要用于曲靖市老年公寓二期建设。

7.国土空间规划补助经费5万元，该项目经费主要用于沾益区中心城区公共服务中心选址技术服务费。

8.农村社区建设试点“三社联动”项目经费10万元，该项目经费主要用于大坡乡耕德村委会、盘江镇龙凤村委会等农村社区试点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,397.94万元，占本年支出合计的98.28%。与上年对比增加170.87万元，增长1.67%，主要原因为：困难群众救助中临时救助力度加大，导致相应救助资金投入有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出10,383.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.86%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、社会福利、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出。其中：（1）2080201行政运行308.28万元；（2）2080299其他民政管理事务支出494.67万元；（3）2080501行政单位离退休9.25万元；（4）2080899其他优抚支出2.19万元；（5）2081002 老年福利480.41万元；（6）2081001儿童福利105.57万元；（7）2081004殡葬857.67万元；（8）2081107残疾人生活和护理补贴507.60元；（9）2081901城市最低生活保障金支出801.44万元；（10）2081902农村最低生活保障金支出5,193.09万元；（11）2082001临时救助支出400.00万元；（12）2082002流浪乞讨人员救助支出29.97万元；（13）2082102农村特困人员救助供养支出1,116.00万元；（14）2082502其他农村生活救助76.89万元。

2.卫生健康（类）支出14.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于松鹤老龄公寓及松鹤老龄公寓黑桥院床位运营补助资金。其中2101601 老龄卫生健康事务14.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.90万元，支出决算为6.95万元，完成预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的88.57%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的53.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度单位坚持厉行节约的原则，严控各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.17万元，下降14.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与少年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3万元，增长30.97%；公务接待费支出决算减少2.47万元，下降63.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；由于民政局公务用车于2009年购入，部分零件已经严重老化，无法正常上路工作，2021年进入修理厂大修一次，支付了部分维修费用，公务用车购置及运行费支出决算较上年决算增加1.3万元；公务接待费支出决算减少的原因是单位坚持厉行节约的原则，严格控制公务接待范围和接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占79.14%；公务接待费支出1.45万元，占20.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民政局2021年机关运行经费支出18.74万元，与上年对比增加1.34万元，增长7.7%，主要原因为：民政局公务用车于2009年购入，部分零件已经严重老化，无法正常上路工作，2021年进入修理厂大修一次，因此本年公务用车运行维护费相应有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额5,006.67万元，其中，流动资产252.06万元，固定资产2,547.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,207.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1,106.12万元，其中固定资产减少794.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区民政局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304076501111

1-1.曲靖市沾益区民政局2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

1-2.曲靖市沾益区民政局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls