监督索引号53030304076600101000
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心
2021年度部门决算
目录
第一部分曲靖市沾益区社会保险管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市沾益区社会保险管理服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、实施企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金的法律、法规、政策和有关规定，为参保单位和参保人员提供服务。编制企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金基金年度收支计划，发放各项社保待遇。
（二）2021年度重点工作任务介绍
紧紧围绕2021年度绩效目标，按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，以确保各项社会保险待遇按时、合规支付为重点，努力扩大社会保险覆盖面，强化社会保险基金管理，拓展社会化管理服务内容，切实提高管理能力和服务水平，完善规范各项业务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、曲靖市沾益区社会保险管理服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度无有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度收入合计1708.00万元。其中：财政拨款收入1708.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增长100%，主要原因是我单位为二级预算单位，上年未公开决算数据。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度支出合计1708.00万元。其中：基本支出1708.00万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共万元。与上年对比增长100%，主要原因是我单位为二级预算单位，上年未公开决算数据。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区社会保险管理服务中心机构正常运转及完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出410.00万元，用于专项业务工作的经费支出1298.00万元，与上年对比增长100%，主要原因是我单位为二级预算单位，上年未公开决算数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1705.39万元，占基本支出的99.85％；工会经费2.61万元，占基本支出的0.15％。人均支出较大，是因为我单位负责全区2500余名机关事业单位退休人员养老金的发放，以及机关事业单位8200余名在职人员职业年纪的记实，两项人员经费合计支出1298.00万元，而我单位实有在职在编人员18人，导致人均支出过大。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市沾益区社会保险管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1708.00万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长100%，主要原因是我单位为二级预算单位，上年未公开决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1708.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于曲靖市沾益区社会保险管理服务中心机构正常运转及全区机关事业单位退休人员养老金待遇按月足额发放的日常支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年机关运行经费支出2.61万元，与上年对比增长100%,主要原因是我单位为二级预算单位，上年未公开决算数据。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区社会保险管理服务中心资产总额461.34万元，其中，流动资产447.96万元，固定资产13.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.03万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030304076600101111
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度部门决算绩效自评信息表.xls
曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2021年度部门决算表.xls