监督索引号53030304076600201000

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理；负责建设公共就业和人才服务信息系统；负责分析和预测辖区内人力资源供需状况；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度；失业保险经办管理工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责流动党员管理工作；负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；负责公益性岗位管理工作；负责辖区内高层次人才信息库建设工作；负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务；沾益县公共就业和人才服务中心向辖区内劳动者和用人单位提供的基本公共就业和人才服务内容主要包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；劳动人事档案管理服务；事业人员管理，办理就业登记、失业登记；社会人才培养培训、引进和管理使用政策法规咨询；对社会人才开展流动调整、集体户籍管理、职称评定、党团工会组织管理服务；为经济社会发展急需的高层次人才引进提供快速便捷的“绿色通道”服务。

　 紧紧抓住就业是最大的民生这个根本，全力促进就业，确定全区就业稳定。加大劳动力转移力度，提高技能培训的针对性和有效性，从公益性岗位安置、乡村公益性岗位、加大就业见习力度，多角度促进就业、稳定就业。沾益区就业人才中将继续加大“稳就业”力度，进一步壮大人才队伍。城镇登记失业率控制在5 %以内，保持“零就业家庭”动态清零。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有对应支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年度收入合计2587.84万元。其中：财政拨款收入2587.84万元，占总收入的100%；与上年相比，增加2587.84万元，增长100%，主要原因是本部门为人力资源和社会保障局二级单位，2020年未公开，2021年按要求二级单位新增公开。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年度支出合计2587.84万元。其中：基本支出2587.84万元，占总支出的100％；与上年对比，增加2587.84万元，增长100%，主要原因是本部门为人力资源和社会保障局二级单位，2020年未公开，2021年按要求二级单位新增公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出2587.84万元。与上年对比增加2587.84万元，增长100％，主要原因是本部门为人力资源和社会保障局二级单位，2020年未公开，2021年按要求二级单位新增公开。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240万元，占基本支出的9.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。就业补助2313万元，占基本支出89.38％；普惠金融发展支出35万元，占基本支出1.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2587.84万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加2587.84万元，增长100%，主要原因是本部门为人力资源和社会保障局二级单位，2020年未公开，2021年按要求二级单位新增公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2552.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于曲靖市沾益区社会保险管理服务中心机构正常运转及全区机关事业单位退休人员养老金待遇按月足额发放的日常支出。

2、农林水（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于创业担保贷款业务办理等相关费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门为人社局的二级单位，经费由人社局统一管理，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心资产总额202.06万元，其中，固定资产202.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中：流动资产减少0万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304076600201111

2021年度沾益区公共就业和人才服务中心决算公开.xls

2021年度沾益区公共就业和人才服务中心部门决算公开（11-13表）.xlsx