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曲靖市沾益区工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市沾益区工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分曲靖市沾益区工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区工商业联合会的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商业联合会企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商业联合会党组和区工商业联合会（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商业联合会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）突出重点，思想政治引领形成新共识。通过多种方式，在机关内部、会员企业进行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神传达学习，引导全区非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。

（2）立足实际，“亲”“清”政商关系推动新发展。强化教育培养，打造高素质民营经济人士队伍，创新调研方法，积极帮助企业解决困难矛盾，重视中小微企业成长培育，大力扶持企业发展，维护合法权益，组建“民营经济涉诉案件调解工作室”，搭建交流平台，开展“亲清移动会客厅”工作，发挥组织作用，推动基层商会建设。

（3）求真务实，机关作风建设展现新风貌。沾益区工商业联合会开展上下班纪律作风整治，落实信息公开制度，落实财务公开制度，严明纪律和规矩，切实转变工作作风，主动接受社会监督。加大宣传工作力度，注重挖掘和树立非公企业在履行社会责任、诚信经营、创新发展、转型升级的典型，充分发挥了先进典型的示范带动作用。

（4）全力以赴，脱贫攻坚成果得到新巩固。以“万企帮万村”、“万企兴万村”为主旋律，把精准贯穿行动全过程，让更多的中小企业广泛参与乡村振兴行动，强化脱贫攻坚成果巩固工作。

（5）狠抓落实，履职尽责能力体现新担当。继续做好“十项重点”工作和全国五好县级工商业联合会创建工作。进一步紧贴企业发展需求，完善会员信息服务平台，回应企业发展期待，多为企业解疑释惑，多为企业维权，多帮企业排忧解难。

（6）廉洁自律，党风廉政建设筑牢新防线。主要领导及班子成员不断增强主体责任意识、领导意识，对反腐倡廉工作精心部署，常抓不懈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区工商业联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区工商业联合会没有政府性资金收入，也没有政府性资金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；曲靖市沾益区工商业联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区工商业联合会2021年度收入合计94.38万元。其中：财政拨款收入94.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少0.74万元，下降0.78%，主要原因是按照厉行节俭原则，减少日常公用经费的支出。

二、支出决算情况说明

沾益区工商业联合会2021年度支出合计94.38万元。其中：基本支出90.88万元，占总支出的96.29％；项目支出3.5万元，占总支出的3.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少0.74万元，下降0.78%，主要原因是按照厉行节俭原则，减少日常公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障沾益区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.88万元。与上年对比减少4.64万元，下降4.86%，主要原因分析单位按照厉行节俭原则，减少日常公用经费的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.08万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.80万元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.5万元。与上年对比增加3.5万元,增长率为100%，增长主要原因是沾益区工商联获得省级“五好”工商联荣誉，省工商联的拨付补助经费，用于改善基层工商联办公条件。沾益区工商业联合会用于购买打印机、办公桌椅等设备，改善办公条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.74万元，下降0.78%，主要原因是按照厉行节俭原则，减少日常公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费及改善基层工商联办公条件经费。

2.社会保障和就业（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于离退休干部补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为0.53万元，完成预算的37.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.53万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务用车调度开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务用车调度开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入民营企业调研及接待省、市工商业联合会到沾益区调研及交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区工商业联合会2021年机关运行经费支出1.80万元，与上年对比减少0.56万元，下降23.73%，主要原因按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区资产总额11.22万元，其中，流动资产4.86万元，固定资产6.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附10）。与上年相比，本年资产总额减少1.08万元，其中固定资产减少3.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

三、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

1-1.沾益区工商联2021年度部门决算公开表20221111093437083（部门决算表）.xlsx

1-2.沾益区工商联2021年度部门决算公开表20221111093437083（绩效自评信息表）.xlsx

监督索引号53030300176201111