监督索引号53030304076701000

曲靖市沾益区红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

　1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　（二）2021年度重点工作任务介绍

1、应急救护培训工作。推进红十字应急救护培训“五进”活动，加强应急救护培训师资队伍建设；

2、人道救助工作。服务易受损群体，开展助学、助医、助困等社会救助工作；

3、救灾赈济工作。在24小时内及时上报灾情，按规定及时发放救灾款物，并按要求及时上报，并做好救灾备灾物资规范管理；

4、“三献”工作。通过各种形式的宣传，普及“三献”知识并扩大志愿捐献队伍；

5、募捐筹资工作。深度挖掘企业公益潜能，深化会企合作，结合救灾、助学、助残等工作，充分利用“红十字”无形资产，尝试与企业文化和市场营销相结合、集筹资与救助于一体的新型运作机制；

6、宣传工作。通过发放资料、悬挂布标、设置展板、健康义诊等形式，利用重大纪念日开展红十字会知识宣传活动；

7、组织建设工作。通过组织活动、网络宣传等方式吸纳会员和招募志愿者，进一步增强红十字会的感召力和凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区红十字会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）,超编原因为：工作调整及机构改革等历史原因造成超量使用编制的现象存在。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2021年度收入合计117.45万元。其中：财政拨款收入117.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19.3万元，增长19.67%，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2021年度支出合计117.45万元。其中：基本支出107.27万元，占总支出的91.33％；项目支出10.18万元，占总支出的8.67％。与上年对比增加19.3万元，增长19.66%，主要原因为人员工资支出和召开会员代表大会会议费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区红十字会机关正常运转的日常支出107.27万元。与上年对比增加12.12万元，主要原因是人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.27万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.18万元。与上年对比增加7.18万元,增长239.34%，主要原因是召开会员代表大会会议和2021年红十字会业务工作。具体项目开支及开展工作情况：专项用于会员代表大会会议费支出5.18万元；专项用于2021年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作和日常工作经费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出117.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.3万元，增长19.67%，主要原因为人员工资支出和会员代表大会召开会议费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出117.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和机构正常运转的公用支出。其中：1、2081601行政运行107.27万元；2、2081699其他红十字事业支出10.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.34%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的73.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降51.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同上年一致；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降51.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区红十字会2021年机关运行经费支出0万元，与上年减少5.28万元,主要原因是按照支出要求，从基本支出调整到项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区红十字会资产总额24.93万元，其中，流动资产14.29万元，固定资产10.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2.71万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区红十字会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1-1曲靖市沾益区红十字会2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

1-2曲靖市沾益区红十字会2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls

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