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曲靖市沾益区医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、主要职能

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区医保局坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，把握新形势、厘清新思路、推动新改革、树立新形象，进一步织密织牢全民医疗保障网，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。主要工作及成效有：

1、精益求精，促进城镇职工医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡医疗救助资金等基金平稳运行。

2、落实医保疫情防控政策，保障新冠疫苗接种工作。全面推行“不见面”办公，多措并举，助推医保抗疫工作。

3、监管基金，促进形成良性机制。

4、乘风破浪，深化落实医共体按人头打包付费改革情况，深化药品耗材带量采购改革试点情况。

5、开展定点帮扶工作，开展行业扶贫工作。提升特殊人群幸福感。

6、开展窗口作风专项整治，通过教育培训提升窗口服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保障局

2.曲靖市沾益区医疗保险服务中心（未独立核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区医疗保障局2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2021年度收入合计1832.52万元。其中：财政拨款收入1832.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少20394.99万元，减少91.76%，减少的主要原因是2021年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金由市级统一决算，区县级不再做决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2021年度支出合计1832.52万元。其中：基本支出1790.39万元，占总支出的97.7%；项目支出42.13万元，占总支出的2.3%。与上年对比减少20394.99万元，减少91.76%，减少的主要原因是2021年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金由市级统一决算，区县级不再做决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1790.39万元。与上年对比减少20367.41万元，减少91.92%，减少的主要原因是2021年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金由市级统一决算，区县级不再做决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1771.39万元，占基本支出的98.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19万元，占基本支出的1.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.13万元。与上年对比减少27.58万元，减少39.56%，减少的主要原因2021年中央用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少27.58万元，具体项目开支及开展工作情况主要用于财政对城乡居民基本医疗保险困难群众资助参保补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1790.39万元，占本年支出合计的97.7%。与上年对比减少20367.41，减少91.92%，减少的主要原因是2021年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金由市级统一决算，区县级不再做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

卫生健康（类）支出1790.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

2101101行政单位医疗82万元，用于离休人员及二等乙级伤残军人医疗费补助；

2101301城乡医疗救助1211.59万元，用于城乡医疗救助；

2101501医疗保障管理事务支出492.8万元，用于单位在职人员工资、社保费、津贴补贴等支出。

2101599其他医疗保障管理事务支出19万元，用于公用经费支出。

2109999其他卫生健康支出4万元，用于城乡居民基本医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.14万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为0万元、决算为1.14万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位办公经费紧张，未对“三公”经费支出等进行预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。与上年持平的原因是为了进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗服务能力提升及医疗保障管理事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区医疗保障局2021年机关运行经费支出19万元，与上年对比增加9万元，增加90%，增加的主要原因是为了推进医保信息化建设、医保电子凭证推广，中央拨付医疗保障服务能力的提升经费19万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额31.1万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产27.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.91万元，其中其中流动资产增加1.91万元。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1-1曲靖市沾益医疗保障局2021年部门决算公开表（部门决算表）.xls

1-2曲靖市沾益医疗保障局2021年部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030304077001111