监督索引号53030300171301000

曲靖市沾益区妇联2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群众机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女、积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习贯彻的成效转化做好妇联工作的实际行动，引导广大妇女群众增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，更加坚定听党话、跟党走的决心。

2.不断提升妇联工作能力和水平。一是加强妇联组织党的建设，加强党员干部价值观教育和党性锻炼，切实转变机关工作作风。二是大力实施“女性人才素质提升工程”。

3.进一步加大妇联信访维权工作力度。一是加大男女平等基本国策宣传力度，为妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果进一步营造良好社会环境。二是积极探索新形势下妇女维权工作新机制、新载体，创新开展网络宣传，注重妇联信访窗口建设，进一步完善多部门参与、多方面合作、多载体运行的社会化维权网络，把维权服务落实在基层、送到妇女身边。

4.加大市域社会治理宣传工作力度。围绕中心、服务大局、积极宣传，团结、动员和组织全区广大妇女投身到市域社会治理现代化建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

5.真情关爱困难妇女儿童发展。一是大力实施妇女儿童发展规划，加大调研推动力度，强化跟踪问责，加强监测评估，推动解决妇女儿童发展重点难点问题。二是继续做好留守困境妇女儿童关爱保护工作。三是扎实推进“巾帼脱贫行动”。

6.引领广大妇女在参与高质量发展中建功立业。一是加大创业创新扶持力度，宣传落实创业小额贷款等政策，引导激励和帮助妇女在互联网+和实体经济深度融合中就业创业、创造创新，拓宽增收渠道。二是推动妇女岗位建功创优。三是实施“乡村振兴巾帼行动”，激发广大妇女投身乡村振兴战略的积极性主动性创造性。

7.引导广大妇女在参与创文大局中展示巾帼风采。一是持续抓好寻找“最美”系列活动。二是深化“巾帼大讲堂行动”，加强社区家长学校工作指导力度。三是着力开展“创清洁家园 展巾帼风采”美家美户活动，引导农村妇女从家庭做起，积极参与农村人居环境提升，共建美丽乡村，共享美好生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇女联合会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人，改非领导1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。超编原因是改非领导职数不占本单位编制，及公车改革后收回工勤人员编制。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇联2020年度收入合计186.49万元。其中：财政拨款收入186.49万元，占总收入的100%。与上年对比，增加3.79万元，增加2.1%。主要原因是2020年增加项目支出决算总额10.44万元，2020年9月有人员调出调入，基本支出决算总额减少6.65万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇联2020年度支出合计186.49万元。其中：基本支出176.05万元，占总支出的94.4%；项目支出10.44万元，占总支出的5.6%。与上年对比增加3.79万元，增长2.1%。主要原因是2020年增加项目支出决算总额10.44万元，2020年9月有人员调出调入，基本支出决算总额减少6.65万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.05万元。与上年对比减少6.65万元，下降3.6%，主要原因是有人员调入调出调整及人员经费有所下降，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.69万元，占基本支出的95.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.36万元，占基本支出的4.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.44万元。与上年相比增加10.44万元。主要原因是2019年无项目支出，2020年增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出186.49万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.79万元，增加2.1%，主要原因是2020年增加项目支出决算总额10.44万元，2020年9月有人员调出调入，基本支出决算总额减少6.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.4%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.公共安全支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于妇联群众信访接待网络建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为1.21万元，完成预算的75.6%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的81.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，减少公务用车调度及公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降5.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，与上年相比减少0.05万元，下降7.14%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待和公务用车调度开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占53.72%；公务接待费支出0.56万元，占46.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入包保社区开展活动及接待省、市妇联到沾益区调研及交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇联2020年机关运行经费支出7.36万元，与上年对比减少了4.44万元，下降37.63%，主要原因是专项活动经费减少，缩减会议次数、减少培训。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区妇联资产总额46.07元，其中，流动资产10.73万元，固定资产35.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.87万元，其中流动资产增加2.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

1.区妇联2020年度部门决算公开表格20211101024255605.xls

监督索引号53030300171301111