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曲靖市沾益区红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加大红十字精神的宣传力度，不断优化发展环境；2.加强应急体系建设和应急救护培训。3. 做好“孤贫先心病、白血病患儿救助”工作。4.开展“博爱进万家”等社会救助活动。5.加强区红会基层组织和队伍建设。6.加大募捐筹资力度。7.持续做好贫困学生脊柱畸形医疗救助。8. 做好精准扶贫工作。9.做好青少年心理健康教育工作。10.做好爱老敬老工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区红十字会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）,超编原因为：有正科1人、副科2人,领导职数不占单位编制数。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2020年度收入合计98.15万元。其中：财政拨款收入98.15万元，占总收入的100%。与上年对比增加4.92万元，增长5.28%，主要原因是人员经费增加、2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2020年度支出合计98.15万元。其中：基本支出95.15万元，占总支出的96.94％；项目支出3万元，占总支出的3.06％。与上年对比增加4.92万元，增长5.28%,主要原因是人员经费增加、2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区红十字会机关正常运转的日常支出95.15万元,与上年对比增加1.92万元,增长2.06%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.87万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费等日常公用经费5.28万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比增加3万元，主要原因为：专项用于2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作经费。具体项目开支及开展工作情况：专项用于2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作经费支出3万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出98.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.92万元，增长5.28%,主要原因是人员经费增加、2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出98.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同上年一致；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降47.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市沾益区红十字会开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区红十字会2020年机关运行经费支出5.28万元，与上年对比减少2.66万元,下降33.50%，主要原因为2020年运转及工作经费相应支出减少。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用开支，包括办公费、印刷费、委托业务费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区红十字会部门资产总额22.22万元，其中，流动资产11.58万元，固定资产10.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.63万元，其中：流动资产减少2.43万元，固定资产增加8.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市沾益区红十字会政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

　　无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

曲靖市沾益区红十字会2020年部门决算公开表xls.xls

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