曲靖市沾益区新源小学2022年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2022-03-02 10:32
监督索引号53030319101300600000
曲靖市沾益区新源小学2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区新源小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区新源小学2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区新源小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区新源小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，执行教育主管部门教育规章制度。
2.编制学校教育事业发展规划，制定学校教育改革与发展计划，并实施相关工作。
3.管理学校教育教学工作；负责片区区“两基”巩固提高工作；做好各部门的有关教育工作；接受各级教育督导与评估。
4.负责学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；落实学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
5.统筹管理学校教育经费；严格执行教育经费相关管理制度，做好预算编制、执行及决算工作，严格教育经费使用，促进学校发展。
6.统筹规划、指导学校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.加强学校教职工队伍建设工作；促进教师师德师风、教育教学业务提升。
8.领导学校的党群工作；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；做好学校纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。
9.开展学校勤工俭学工作。
12.负责学校教育基本信息统计、分析、上报工作；做好对外宣传和对口支援工作。
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。
14.开展教学研究和教学管理。
15.承办上级部门交办的其他事项。
16.做好学校未成年人思想道德教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、教育工会。
本单位为沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面推进教育教学改革，落实“双减”政策，提升教育教学质量；提升学校办学水平，成为全区小学标杆；更新学校教学设施设备，提升校园环境，全面改善办学条件；狠抓教师培训激励和师德师风建设；把学校领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2022年部门财务总收入1190.92万元，其中：一般公共预算收入1190.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少153.99万元，下降11.45%，主要原因是政府绩效考核未列入预算，调出教师较多人员工资等基本支出经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1190.92万元，其中：本年收入1190.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1190.92万元，政府性基金预算财政拨款1190.92万元，国有资本经营预算财政拨款1190.92万元。
与上年对比，减少153.99万元，下降11.45%，主要原因是政府绩效考核未列入预算，调出教师较多人员工资等基本支出经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1190.92万元。财政拨款安排支出 1190.92万元，其中：基本支出1190.92万元，与上年对比，减少153.99万元，下降11.45%，主要原因是政府绩效考核未列入预算，调出教师较多人员工资等基本支出经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出未列入预算公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202 小学教育1186.63万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。
2080502 事业单位离退休费4.29万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出—基本工资390.77万元，（其中：基本支出390.77万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出—津贴补贴215.27万元，（其中：基本支出215.27万，项目支出0万元）；
3.工资福利支出—奖金32.34万元，（其中：基本支出32.34万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出—绩效工资218.39万元，（其中：基本支出218.39万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费129.04万元，（其中：基本支出129.04万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费84.68万元，（其中：基本支出84.68万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.23万元，（其中：基本支出28.23万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出—其他社会保障缴费7.26万元，（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出—住房公积金80.65万元，（其中：基本支出80.65万元，项目支出0万元）；
10.对个人和家庭的补助—医疗费补助4.29万元，（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1190.92万元，与上年对比减少153.99万元，下降11.45%，主要原因是政府绩效考核未列入预算，调出教师较多人员工资等基本支出经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区新源小学2020年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区新源小学2020年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区新源小学2020年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区新源小学2020年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区新源小学2020年无与经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市沾益区新源小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
曲靖市沾益区新源小学2022年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区新源小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区新源小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年预算无变化。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区新源小学公务接待费2022年预算为0万元，较2021年预算无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区新源小学2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较2021年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算无变化。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较2021年预算无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年曲靖市沾益区新源小学无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
7. 工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区新源小学2022年无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市沾益区新源小学资产总额2420.81万元，资产净值2013.45万元。其中，流动资产223.72万元，固定资产2197.09万元、净值1789.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.62万元，主要是流动资产减少7.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区新源小学2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区新源小学
2022年部门预算表
监督索引号53030319101300600000