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曲靖市沾益区第四中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第四中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区第四中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区第四中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区第四中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党建工作。学校党总支按规定要求认真完成“三会一课”、主题党日、党费收缴等工作，按规定程序和要求做好发展党员工作，规范台账材料。要求教职工积极参与“学习强国”学习，认真完成云岭先锋“智慧党建”信息录入工作。严格按要求开展党史学习教育，并制定方案、开展活动、收集痕迹资料、建立台账，结合工作实际，制定党风廉政建设工作计划、总结。

2.教师队伍建设。建立以人为本的教师自主发展机制，进一步梳理教师自主发展的评价体系，大力加强师德教育与心理健康教育的有机融合，凸显师德教育特色，在教师个性发展方面取得实质性突破。把师德评议结果与教师的聘用、职称评审、评优晋级、选拔任用等挂钩。完善师德考评监督机制，坚持用制度让教职工自我约束、自我管理，规范自身的教育教学行为。加大优秀教师表彰奖励力度，引导广大教师爱教育、爱学校、爱学生，立足本职工作，追寻教育的理想和幸福。

3.教育教学工作。加强教学研究、教学质量进一步提高。各年级组定期召开学生成绩质量分析会，认真研究学生个性特点。

4.德育工作。真正做到德育工作有创新、安全管理不松懈，学校各部门以端正学风校风，创建和谐校园为主题，积极稳妥地、有创造性地开展工作，落实各项要求，踏踏实实地着手学生思想道德素质建设。政教处向全体学生广泛宣传并印发了中学生日常安全手册、沾益区第四中学德育读本、和新生及家长签订了安全目标责任书。

（二）机构设置情况

我校共设置八个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、学生处、工会。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持学校的正常运转。

3.在全市率先开设日语课。针对部分学生因为英语基础薄弱或其他原因导致的英语学习困难等实际问题，学习开展了详细的调研和论证，最终决定在高二和高三年级开设日语课，以满足少数同学的特殊外语学习需求。为缺乏英语学习能力和兴趣的同学提供选择机会，丰富学校外语教学内容。

4.承办曲靖二中学联体发展论坛系列活动。学校参与了由曲靖市第二中学牵头，由麒麟区一中、麒麟高中、马龙一中、富源一中等学校组成的“曲靖二中学联体”建设。在学联体建设和各种活动中，切实履行会员学校义务，积极参加学术活动，认真承办学术论坛。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制261人。在职实有265人，其中： 财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 4086.30万元，其中：一般公共预算收入4086.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少398.7万元，减少8.89%，主要原因是2022年奖励性绩效工资1500元/月，只预算了2021年9个月的，3个月考核绩效奖未列入预算，人员比上年减少2人，工资费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4086.30万元，其中：本年收入4086.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4086.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少398.7万元，减少8.89%，主要原因是2022年奖励性绩效工资1500元/月，只预算了2021年9个月的，3个月考核绩效奖未列入预算，人员比上年减少2人，工资费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4086.30万元。财政拨款安排支出 4086.30万元，其中：基本支出4086.30万元，与上年对比减少398.7万元，减少8.89%，主要原因是2022年奖励性绩效工资1500元/月，只预算了2021年9个月的，3个月考核绩效奖未列入预算，人员比上年减少2人，工资费用减少；项目支出为0万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—高中教育支出4083.48万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.82万元，主要用于事业单位离退休其他公用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资1460.93万元，（其中：基本支出1460.93万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴578.63万元，（其中：基本支出578.63万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金121.19万元，（其中：基本支出121.19万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—绩效工资740.12万元，（其中：基本支出740.12万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费462.64万元，（其中：基本支出462.64万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费303.60万元，（其中：基本支出303.60万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费101.20万元，（其中：基本支出101.20万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—其他社会保障缴费26.02万元，（其中：基本支出26.02万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出—住房公积金289.15万元，（其中：基本支出289.15万元，项目支出0万元）；

10.对个人和家庭的补助—生活补助2.82万元，（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4086.30万元，与上年对比减少398.7万元，减少8.89%，主要原因是2022年奖励性绩效工资1500元/月，只预算了2021年9个月的，3个月考核绩效奖未列入预算，人员比上年减少2人，工资费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第四中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第四中学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区第四中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第四中学无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第四中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区第四中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第四中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第四中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第四中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无公务用车。较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第四中学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

7. 工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第四中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区第四中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第四中学资产总额5899.72万元（净值3496.54万元），其中，流动资产63.18万元，固定资产5836.54万元、净值3433.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少684.78万元，主要是固定资产累计折旧增加251.43万元，银行存款（分账户）减少433.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区第四中学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第四中学

2022年部门预算表

曲靖市沾益区第四中学2022年部门预算表（最新）.xls

监督索引号53030319101300900111