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曲靖市沾益区菱角乡中心学校

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区菱角乡中心学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制定本乡学校各种管理方案。

2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各学校的建立、调整、撤销及发展规模的上报工作等。

3.综合管理全乡的基础教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调各学校、幼儿园的有关教育工作。

4.主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；制定教育经费使用管理办法；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的使用、管理；监管全乡各学校教育经费的使用情况；指导全乡各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6.统筹规划、指导全乡各学校教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡各学校教研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐、上报；负责各学校教师专业技术职务的评聘、上报工作。

8.组织各类招生考试和相关的社会教育工作。

9.督促、指导学校的党群工作；主管全乡各学校（园）党的建设和学校领导班子建设；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；指导全乡各学校信访、内审和行风建设。

10.指导全乡各学校勤工俭学工作。

11.负责全乡各学校基本信息统计、分析、发布工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

13.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

14.做好各学校未成年人思想道德教育工作。

15.承办上级部门、乡人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室,教研室,安全后勤管理办公室,财务办公室,德育卫生艺术教育办公室,教育工会。

所属单位17个，分别是：

1.曲靖市沾益区菱角乡第一中学。

2.曲靖市沾益区菱角乡第二中学。

3.曲靖市沾益区菱角乡第三中学。

4.曲靖市沾益区菱角乡菱角小学。

5.曲靖市沾益区菱角乡块所小学。

6.曲靖市沾益区菱角乡棚云小学。

7.曲靖市沾益区菱角乡稻堆小学。

8.曲靖市沾益区菱角乡赤章小学。

9.曲靖市沾益区菱角乡水冲小学。

10.曲靖市沾益区菱角乡卜嘎小学。

11.曲靖市沾益区菱角乡黎山小学。

12.曲靖市沾益区菱角乡白沙坡小学。

13.曲靖市沾益区菱角乡聂子洞小学。

14.曲靖市沾益区菱角乡刘家庄小学。

15.曲靖市沾益区菱角乡旧屋鲁小学。

16.曲靖市沾益区菱角乡小卡郎小学。

17.曲靖市沾益区菱角乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

完成菱角乡第二中学教学综合楼新建；完成卜嘎小学学生食堂新建；完成水冲小学门卫室新建；完成菱角中心幼儿园办学条件改善；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；把各学校、园领导班子建成优秀、示范班子，成为全乡班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位18个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制313人。在职实有320人，其中： 财政全额保障320人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中： 离休 0人，退休122人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入4948.56万元，其中：一般公共预算收入4948.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.28万元，下降0.35%，主要原因是新增已故离休教师1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4948.56万元，其中：本年收入4948.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4948.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.28万元，下降0.35%，主要原因是新增已故离休教师1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4948.56万元。财政拨款安排支出4948.56万元，其中，基本支出4948.56万元，与上年对比减少17.28万元，下降0.35%，主要原因是新增已故离休教师1人。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2022年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育2578.95万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2050203初中教育2286.96万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；

2080502事业单位离退休费82.65万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资1610.00万元，（其中：基本支出1610.00万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴884.51万元，（其中：基本支出884.51万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金131.91万元，（其中：基本支出131.91万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—绩效工资891.30万元，（其中：基本支出891.30万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费527.41万元，（其中：基本支出527.41万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费346.11万元，（其中：基本支出346.11万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费115.37万元，（其中：基本支出115.37万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—其他社会保障缴费29.67万元，（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出—住房公积金329.63万元，（其中：基本支出329.63万元，项目支出0万元）；

10.对个人和家庭的补助—退休费54.98万元，（其中：基本支出54.98万元，项目支出0万元）；

11.对个人和家庭的补助—医疗费补助27.67万元，（其中：基本支出27.67万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4948.56万元，与上年对比，减少17.28万元，下降0.35%，主要原因是新增已故离休教师1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区菱角乡中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区菱角乡中心学校公务接待费2022年预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市沾益区菱角乡中心学校无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区菱角乡中心学校部门资产总额7965.27万元（净值4485.67万元），其中，流动资产85.99万元，固定资产7870.95万元、净值4394.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.33万元、净值5.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.22万元，主要是固定资产增加5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区菱角乡中心学校

2022年部门预算表

曲靖市沾益区菱角乡中心学校部门预算公开样表（修改）.xls

监督索引号53030319101302200111