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曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2022年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是曲靖市沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策。研究拟订全区住房和城乡建设管理的有关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产业开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，组织推进住宅产业现代化。

4.承担住房制度改革的职责。拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施，拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的职责。负责工程建设标准化和造价管理工作，组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行，拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，以及公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑业市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订规范建筑市场各方面主体行为的规章制度并监督执行，监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场，起草县勘察设计的政策和制度并监督实施，指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。

9.承担村镇建设的职责，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设，负责农村民居通用图的设计及推广，指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担住房和城乡建设领域执法稽查职责，制定执法稽查的有关规章制度并指导、监督执行。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事纪检监察科、计划财务科、人防科、信访办、城市建设科、法规办、项目办（清欠办）、消防办、人居办。

下设财政全额事业单位12个，分别是：

1.曲靖市沾益区园林绿化管理局

2.曲靖市沾益区房地产业管理处

3.曲靖市沾益区市政公用事业管理处

4.曲靖市沾益区建筑业管理处

5.曲靖市沾益区村镇建设管理处

6.曲靖市沾益区建筑工程质量工程监督站

7.曲靖市沾益区建筑工程质量安全监督站

8.曲靖市沾益区玉林公园管理处

9.曲靖市沾益区玉林广场管理处

10.曲靖市沾益区天生洞公园管理处

11.曲靖市沾益区西河公园管理处

12.曲靖市沾益区城市建设档案馆

所属科室没有纳入预算，并入曲靖市沾益区住房和城乡建设局统一核算。

（三）重点工作概述

1.完善基础设施，加快推进主次干路和支路城市路网建设，全面推进“麒沾马”一体化发展。

2.提升城市品质，按照“规划控绿、拆违建绿、拆墙透绿、见缝插绿、破硬还绿”的工作思路，全面推动实施拆墙透绿、增绿补绿以及小游园小绿地建设工程，逐步增加城市绿量，稳步提高公园绿地服务水平，持续巩固创文成果，打造城市“出门见绿、移步见景”优美人居环境。

3.改善农村低收入群体等重点对象住房条件。制定实施方案明确保障对象，制定2022年低收入人群农村危房改造实施方案及2022年农房抗震改造实施方案。全面排查精准识别对象。2022年完成农村低收入人群重点对象39户农村危房改造项目，100户农房抗震改造项目，2022年计划完成144户存在安全隐患的农房整治工作。

4.全面加强城镇污染防治，始终坚持绿色发展与可持续发展理念，继续把生态建设与环境保护作为住建工作的重点，集中力量对城市水体环境治理、农村污水和垃圾处理存在问题进行综合整治，积极打造沾益宜居宜业的生态环境。

5.深入推进红色物业建设，党建引领物业服务全覆盖到住宅小区，使党的引领作用更加突显，业主委员会或物委会的作用发挥更加充分，促进物业服务管理更加完善规范，服务质量显箸提升。

6.强化建筑行业质量安全监管。深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示批示精神，持续开展行业专项整治，巩固拓展整治成果，从根本上消除安全隐患。深入推进经营性场所安全隐患排查，建立常态化机制巩固成果。

7.提升重大项目谋划水平，加大招商引资力度，多渠道扩大有效投资。重点围绕城市建设，重点抓好城市路网完善、地下综合管廊、房地产开发等建设领域，凝炼策划包装涉及沾益城乡建设发展的各类招商引资项目。加强线索项目推进转化，为沾益区招商引资工作做出新贡献，力争全区2024年第二产业达26亿元。

8.持续增进住房领域民生福祉，切实增强做好居民安居工程改造的紧迫感和责任感，继续把民生安居工程摆在城市建设的首要位置，列入民生工程重中之重。稳步推进39个老旧小区、8个片区棚户区3587户改造及阿幢桥安置小区建设，按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则，从当前城市发展最需解决、社会群众呼声最强烈的问题入手，优先解决基础设施问题严重的小区，重点解决涉及居住安全隐患问题，补齐生活小区硬件短板，提升居民生活质量、舒适度和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中：离休0人，退休 44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入15144.31万元，其中：一般公共预算收入15144.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财政收入增加了12906.65万元，对比上年增长576.79%，其中：人员经费收入减少了112.35元，对比上年下降5.8%，主要原因分析：2022年下指标文件内不含政府性绩效奖，导致人员经费减少；项目预算收入增加了13019万元，对比上年增长4339.67%，主要原因分析：本年度提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金导致项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15144.31万元，其中：本年收入15144.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15144.31万元（本级财力1825.31万元，专项收入13319万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加了12906.65万元，对比上年增长576.79%，其中：人员经费收入减少了112.35万元，对比上年下降5.8%，主要原因分析：2022年下指标文件内不含政府性绩效奖，人员经费减少；项目预算收入增加了13019万元，对比上年增长4339.67%，主要原因分析：本年度提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金导致项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15144.31万元。财政拨款安排支出15144.31万元，其中：基本支出1825.31万元，与上年对比，减少112.35万元，下降5.80%，主要原因分析：2022年下指标文件内不含政府性绩效奖；项目支出13319万元，与上年对比，增加13019万元，增长4339.67%，主要原因分析：本年度提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金导致项目预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出1825.31万元，项目支出13319万元。

1.基本支出：1825.31万元，主要用于：

（1）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务支出－行政运行1816.24万元，主要用于：在职机关行政事业编制人员的工资、缴纳养老保险、医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、职业年金、公务员医疗保险、住房公积金、公务用车运行维护等。

（2）2080501社会保障和就业支出－行政单位养老支出—行政单位离退休公务员医疗补助2.89万元，主要用于：行政单位离退休公务员医疗补助缴费。

（3）2080502社会保障和就业支出－事业单位养老支出—事业单位离退休公务员医疗补助6.18万元，主要用于：事业单位离退休人员的公务员医疗补助缴费。

2.项目支出：13319万元，主要用于：

（1）2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出－其他一般公共城市设施支出60万元，主要用于：城乡生活垃圾清运设施处置。

（2）22101保障性安居工程建设13259万元，主要分别用于：

① 2210103棚户区改造4823万元，主要用于：2020年、2022年庄家湾棚户区改造项目建设及西河棚户区改造项目建设。

② 2210108老旧小区改造8403万元，主要用于：2020年、2021年、2022年老旧小区改造项目建设。

③ 2210106公共租赁住房补贴33万元，主要用于：沾益区低收入家庭城镇居民住房困难发放补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出：1825.31万元，主要用于明细如下：

（1）工资福利支出--基本工资523.39万元 （其中：基本支出523.39万元，项目支出0万元）。

（2）工资福利支出--津贴补贴353.62万元 （其中：基本支出353.62万元，项目支出0万元）。

（3）工资福利支出--奖金43.02万元（其中： 基本支出43.02万元，项目支出0万元）。

（4）工资福利支出--绩效工资382.96万元 （其中：基本支出382.96万元，项目支出0万元）。

（5）工资福利支出--其他社会保障缴费376.43万元（其中：基本支出376.43万元，项目支出0万元）。

（6）工资福利支出--公务员交通补贴19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0万元）。

（7）工资福利支出--行政单位离退休人员公务员医疗缴费2.89万元，事业单位离退休人员公务员医疗缴费6.18万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）。

（8）工资福利支出--住房公积金115.44万元（其中：基本支出115.44万元，项目支出0万元）。

（9）商品和服务支出--公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

2.项目支出：13319万元，主要用于明细如下：

（1）对个人和家庭的补助--生活补助 公租房廉租房租赁补贴33万元（其中：基本支出0万元，项目支出33万元）。

（2）资本性支出--基础设施建设 国际金融组织和外国世界银行贷款（城乡生活垃圾清运处置设施提升工程）60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。

（3）资本性支出--大型修缮 棚户区改造4823万元（其中：基本支出0万元，项目支出4823万元）、老旧小区改造8403万元（其中：基本支出0万元，项目支出8403万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出15144.31万元，与上年对比，增加12906.65万元，增长576.79%，主要原因分析本年度提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金导致项目预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区住房和城乡建设局无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区住房和城乡建设局无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市沾益区住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收支均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年没有政府采购计划，无相关采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年重点项目为2个：一是提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标（其中：棚户区改造项目4823万元、老旧小区改造项目8403万元、公共租赁住房补贴33万元，合计13259万元）；二是通过本项目建设60万元，一方面完成沾益区居民生活垃圾收转运及处理设施布置，缓解区域内垃圾收转运设施不足的问题，尤其是有效解决乡（镇、街道）镇区、农村缺少生活垃圾收转运设施，造成生活垃圾乱扔乱堆现象。另一方面，垃圾处置设施的建设可有效改善沾益城区城区及乡镇镇区、村庄整体人居环境，从而极大改善了沾益区的投资环境，促进地方经济发展。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是指行政事业单位为完成特定目标的工作任务，在基本支出以外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，与2021年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额16742.2万元（净值15345.1万元），其中，流动资产14541.74万元，固定资产2081.84万元，净值762.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产118.62万元，净值41.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加205.04万元，主要是流动资产增加104.81万元，固定资产增加100.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报期初数。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称：保障性安居工程建设项目专项资金

二、立项依据：

1.《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市沾益区2020年老旧小区（铁路小区1号院、2号院）、（花山片区）改造项目可行性研究报告的批复》、曲发改投资〔2020〕53、54号。

2.《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市沾益区2021年老旧小区（文艺第二生活区等39个小区）改造项目可行性研究报告的批复》、曲发改投资〔2020〕107号。

3.《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市沾益区2022年老旧小区（沾益总站生活区等7个小区）、（沾益总站生活区等7个小区）配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》、曲发改投资〔2021〕45号、46号。

4.《曲靖市发展和改革委员会关于 2020年城市棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投资〔2020〕50号）。

5.《可行性研究报告》已编制完成，正在对接评审工作。

三、项目实施单位：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

四、项目基本概况

1.曲靖市沾益区2020年老旧小区改造项目涉及3个小区3738户19.98万平方米，分为2个子项目实施计划投资11613.7万元。其中，铁路小区1号院、2号院房屋15栋、406户，改造房屋总建筑面积34800平方米；花山片区房屋260栋、3332户、改造建筑总面积165000平方米。

2.曲靖市沾益区2021年老旧小区改造项目（文艺第二生活区等39个小区）改造户数2411户，改造房屋性质为1969年-2000年建设的房改房642栋，改造房屋面积19.3993万平方米，原小区占地260477.04平方米（390.71亩），项目概算20972.46万元。争取上级补助资金4269万元，其中下达中央专项资金1147万元，下达中央预算内资金3120万元；发行地方政府专项债券6000万元。

3.曲靖市沾益区 2022 年老旧小区改造项目（沾益总站生活区等7个小区），老旧小区改造 1147 户，改造房屋 7.16 万平方米，含沾益区西平街道黑桥社区片 3 个小区、西平街道玉龙社区片 3 个小区、西平街道文昌社区片1 个小区等7个住宅小区。改造房屋性质为1970年-2003年建设的房改房49栋，原有小区占地97597.76平方米（146.39 亩）。项目概算 9750.72 万元。已争取提前下达上级补助资金459万元。

4.曲靖市沾益区 2022 年城市棚户区改造项目2020年上级下达改造指标1425户，实际涉及1441户，望海片区、西河片区、龙华片区、玉龙片区、文昌片区、文艺片区6个片区，改造面积36.15万平方米，项目概算投资11350.67万元，2020年9月全面进场施工。

5.曲靖市沾益区 2022 年城市棚户区改造项目包括4个片区（含沾益区西平街道黑桥社区一组新区片区、红星三四七八组老村片 区；龙华街道凤来社区东湾圩片区，金龙街道玉光社区落脚塘片区），改造654户，改造房屋14.9 万平方米项目，概算6000万元。

五、项目实施内容

1.小区内房屋公共区域修缮改造，含屋顶防水更新修缮、排水管线更新改造、老旧破损供电线路更新改造等内容；小区内道路、供排水、消防、供电和电力设施、绿化、照明、公共停车场（位）等基础设施的更新改造；小区内部相关公共设施改造，与小直接相关的城镇基础设施改造提升等。

2.进行功能配套“改扩翻”改造和配套建设棚户区的绿道路、停车场、消防、给排水、电力设施、路灯、污水处理管网设施等基础设施。

六、资金安排情况

（一）资金到位情况

1.老旧小区改造项目争取上级补助资金9701万元。其中，中央专项补助资金3670万元；中央预算内投资资金5570万元。发行地方政府专项债券6000万元。

2.棚户区改造项目累计争取上级补助资金下达5535.5万元。其中，中央专项补助资金1113万元，省级专项补助资金712.5万元，中央预算内资金2683万元。

3.公共住房租赁补贴上级补助资金33万元。

（二）资金使用情况

1.区财政下达至区住建局2959.5万元，已全拨付至施工方进行项目建设。

2.公共住房租赁补贴上级补助资金已按照沾益区低收入家庭补助到人。

七、项目实施计划

2022年1月组织项目初验，完成初验整改；2月完成竣工验收；3月完成工程项目审计结算。

八、项目实施成效

通过改造提升老旧小区品质，改善居民居住条件，解决小区业主住的现代化问题，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区；通过棚户区（改扩翻）提升居民居住品质，改善居民居住条件，解决棚户区居民的出行问题和住的现代化问题，使棚户区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，满足居民基本生活的现代化需求，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2022年部门预算表

部门预算公开(区住建局)20220708102039505.pdf

监督索引号53030300550300111